公司管理系统信息化系统用户权限管理系统规章制度MicrosoftOfficeWord文档.pdf

实用文档 公司信息化系统用户权限管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明 确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 相关名词解释 信息化系统 : 公司 ERP 系统，炼钢生产管控系统、报表 系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能 力计划系统、 物资计量系统、 热轧自动仓储、 冷轧自动仓储、 一卡通、 OA、内网、文档管理、 IT 运行管理等系统。 权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的 数据。 第三条 本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、 ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章 职责分工 第四条 运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门， 主要负责各系统内用户权限的命名、 审批、上报、 配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信 息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条 各相关部室和作业部负责指定本单位权限管 理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单 位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审 文案大全 实用文档 批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申 请后形成的业务结果负责。 第六条 系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责 权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限 进行相应系统操作。 第三章 系统用户权限管理 第七条 用户权限的申请 业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统 用户的权限，由本部门权限管理员在公司 IT 运行管理系统 中填报权限新增（变更）申请。 第八条 用户权限的审批 信息系统用户权限新增（变更）申请在公司 IT 运行管 理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条 用户权限的系统实现 经公司 IT 运行管理系统申请的系统权限，由运营改善 部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审 批、配置、变更工作，对于审批通过的 ERP权限申请，由运 营改善部按照《 R/3 系统用户申请表》 、《用户权限变更申请 表》要求完成上报工作。 第十条 用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应 及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试， 存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管 文案大全 实用文档 理员在接到权限删除完成的信息后，由权限管理员在两个工 作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈 运营改善部。 在两个工作日之内无问题反馈的，运营改善部将视此权 限设置正确，以后该申请权限存在的任何问题重新按照权限 新增（变更）流程处理。 第四章 用户权限的使用和管理 第十一条 系统权限用户命名由运营改善部权限管理 员负责， ERP权限命名规则为首字母 Q加上模块名 （如：FI 、 MM、PP）加上连接字符“ - ”，再加上 4 位