（绩效考核)工厂考核指标.doc

PAGE （绩效考核)工厂考核指标 直属壹厂： 考核指标 目标 实施策略 考核标准 考核权重 责任人 按期交付率 产量339万台 1、严抓计划的严肃性和执行率，完善生产计划考核制度。 2、强化数据管理，统壹统计口径，建立真实、准确、及时、完整的数据链。 3、对供应商进行评审，帮助供应商提高产量，确保供货的及时性。 4、各车间严格按计划进行均衡生产。 5、制订设备维护保养维修计划，按计划实施。保证设备正常运转。 蔡志伟 黄飞 胥福顺 李健 王金鹏 计划完成率99.5% 按时交货率100% 及时到货率99% 质量目标 ISO9000年审壹次通过 1、完善质量管理体系，根据ISO9000推进计划逐项落实。 2、完善质量考核制度，建立品质专题例会制度。 3、开展QCC活动，每月确定主题，责任到组(人)，提高效果。 4、制定纠正预防措施，责任到人。 5、顾客投诉于24小时内回复。 杨金川 陶崇朝 进料批次合格率97% 自制件合格率99.5% 装配壹次合格率98% 壹次交货合格率95% 退赔率≤0.15% 生产效率 工时定额提升5% 1、开展合理化建议活动，引进新工艺和新材料，降低材料成本。 2、推行短拉生产，使用半自动工装，提高劳动效率。 3、对现有产品工时定额进行修订，对每月工时进行分析、调整定额。 杨金川 工时利用率≥80% 成本控制 材料成本达成率100% 1、每月召开运营分析会，实施限额控制费用。 2、推行JIT理念，控制库存和新增呆料的产生,及时消化原有呆料。 3、依生产需要招聘人员，合理排产，控制人员，提高劳动效率。 4、合理安排高峰期生产，确保自制零部件生产不发外加工。 李翠莲 蔡志伟 各部门经理 蔡志伟 百元收入占用库存11.66元 固定资产使用效率263.32% 人工、制造、管理费用控制于预算内。 劳动生产率19.5万元 设备利用率≥80% 工厂管理 1、重新修订各类管理制度，补充和完善现行制度的不足部分。 2、各职能部门对本部门所发制度每月不少于2次的监督检查。 3、推行各级管理人员每月写工作体会和交流，建立学习型团队。 4、完善绩效考核体系，分解工厂年度绩效指标至各部门。 5、采用自培和请进等方式，年培训计划完成率＞95%。 各部门经理 各部门经理 方远 工艺改善 1、定置、定动作、定包装规范。 2、导入IE手法，简化生产工艺，减少不合理浪费。 各部门经理 杨金川 工厂安全 4（含）级之上0起； 5（含）~10级＜15起； 无火灾、无重大盗窃。 1、完善安全消防组织机构。 2、组织1~2次消防演习。 3、坚持每天巡查消防设施。 王金鹏 方远 方远 电机厂年度规划资料 考核指标 目标 实施策略 考核标准 考核权重 责任人 产品开发 新产品开发完成95%之上 1、按客户要求的时间、数量、品种交付样机，按客户提出的性能达到要求 2、新增串激电机设计工程师2名，交流电机设计师2名，技术具备全年开发新产品100款的能力 及时率未达98%扣10分；成功率未达90%扣10分 20% 杨文敏 质量体系 通过ISO9001认证 1、建立专门小组，完善质量体系文件 2、建立完整的品质管理体系 10月份未通过ISO9001认证扣5分 5% 杨文敏 质量目标 质量目标达成率 1、成立QCC小组，开展TQM活动，月月跟踪产品质量，持续改善产品质量达到各兄弟工厂对供货质量的要求 成品批次合格率未到90%扣5分；成品抽检合格率未达到98%扣5分； 成品退货率超过2%扣5分 15% 陈嘉乐 杨文敏 财务预算 编制年度财务预算，获得通过 1、按总部要求制订规范统壹的财务预算方案 3月份前未通过扣5分 5% 金雷 经济效效力 完成财务预算目标 1、加强成本、费用控制管理，实施限额发料和费用定额管理，严格执行预算，月月分析检查预算实施情况 以审计内控部、财务部核准预算结果为准，每项未完成扣5分 15% 金雷 品质指标 装配生产效率提高20%，交货及时率达95% 1、技术部协助生产部落实每款产品工时定额； 2、成立KPO推行小组,改造生产线,改进工装夹具； 3、坚持不配套不生产的原则； 1、完善工时定额；2.推行KPO改善体系； 从6月份开始生产效率未提高20%扣5分，交货及时率未达95%扣5分 10% 陈嘉乐黄瑞征 成本控制 百元产值呆料≦3.8%;百元产值库存≦9.5%; 1、合理安排生产计划，按照JIT的管理模式,严格控制生产计划和物料发放 按年底盘点实际结果考核，每项未达目标扣5分 10% 陈嘉乐黄瑞征 产能提升 产能达到6万台/日产 1、设备工程部加强维修； 2、严格实施改造设备计划； 3、自行设计适用高效的简易工装夹具，提高工装系数； 4、强化TPM日常保养工作；改造闲置设备，增加工装系数。 从6月份开始生产线产能未达到日产6万台扣1