3-管理性部门绩效考核办法.pdfVIP

2015 年管理性部门绩效考核办法 1、总则 1.1 管理性部门指综合管理部、销售部、财务部、采购部、总经办、 生产部、装备部、技术质量部 8 个部门。 1.2 管理性部门考核分为两部分，第一部分为总体考核，占 30%；第 二部分为职能考核，占 70%。 2、总体考核 参照公司对管理层的考核实施，分为 销售、利润、安全消防、货款回 笼、产品质量 五部分，各占总体考核的 20% ，考核指标为公司总体指 标。具体如下： 2.1 销售 考核指标为 22 万片、目标为 24 万片。按照年度 22 万片分摊 到每月，即每月为 18333 片执行。年内按月考核，逐月累计，如当月 没有完成，则该项绩效全部扣除；如下月累计完成，则扣除部分全部 返还。销售数据以开票为准。 2.2 利润 考核指标按照 2400 万元执行，即每月完成利润 200 万元。年 内按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如 下月累计完成，则扣除部分全部返还。 2.3 安全消防 考核指标按照无火灾事故、无爆炸事故、无轻伤以上事 故、无重大险肇事故执行。按月考核，如有发生，则扣除责任部门当 月安全消防绩效，其余部门扣除当月安全消防绩效的 10%。 2.4 货款回笼 考核指标按照回笼周期为四个月执行（合同特殊规定除 外），以开票日期为准，满四个月必须全部回笼，按照满四个月的应 收账款余额累计考核。按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则扣 除销售部当月该项绩效，扣除财务部当月该项绩效的 50%，其余部门 扣除该项绩效的 10%；如下月累计完成，则扣除部分全部返还。 2.5 产品质量 指标按照 HDZD/HEZD 车轮废品率 ≤4.0% 、非标率 ≤ 1%以 及出口车轮废品率 ≤20%执行。其中，HDZD/HEZD 车轮废品率部分占 85%，非标率部分占 15%。按月考核，如当月没有完成，则扣除该部 分绩效。 3、职能考核 职能考核以管理性部门主要职责为考核依据，有量化指标的部分，完 成指标拿该部分绩效，没有完成指标的，以完成指标的比例发放该部 分绩效。职能考核时以受考核项所占比例封顶，不涉及其他考核项。 3.1 综合管理部职能考核 综合管理部的职能考核分为编制控制、员工招聘、食堂服务、加班费 控制、 办公费控制、 汽油费控制、 机动车保养维修、 机动车行驶安全、 劳动争议及仲裁、后勤服务十部分，分别占职能考核的 10%。 3.1.1 编制控制考核。 正式员工编制控制在公司规定的范围以内， 劳务 工编制控制在 147 人以内。人数以实发放工资人数为依据，由财务部 提供。按月考核，如超过指标，则扣除该项绩效。 3.1.2 员工招聘考核。 工程技术人员招聘天数不超过 45 个工作日，一 般员工（含劳务工）招聘天数不超过 20 个工作日。招聘天数自综合 管理部收到书面用工需求之日起，至参加入职培训之日止。以书面资 料为依据，由总经办负责统计。按月考核，每超 1 人次，则扣除该项 绩效的 10%。 3.1.3 加班费考核。 每月加班费控制在 81000 元以内（全部加班费） ， 按月考核，逐月累计，如当月没有完成，则该项绩效全部扣除；如下 月累计完成，则扣除部分全部返还。由财务部提供数据。 3.1.4 办公费考核。 每月办公费指标 3500 元。按月考核，由