公司相关方需求和期望控制程序.docxVIP

相关方需求和期望控制程序 1.0 目的 明确与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并 确定这些相关方的需求与期望。做为公司生产和服务的行动指南，提 供满足相关需求和法律法规的产品和服务。 2.0 适用范围 适用于公司对组织相关方包括：顾客、供方、员工和股东及政府监 管部门和其它民间组织等的需求和期望的识别、理解、分析、评价和 协调、控制管理。 3.0 术语和定义 无 4.0 职责 4.1 总经办为本程序的归口管理部门。负责相关方需求和期望控 制程序文件的修编管理和组织实施。 4.2 总经办负责公司员工和股东及政府监管部门和其它民间组织 等的需求和期望的监测、分析、评价和协调、控制。 4.3 销售中心负责产品和服务的用户和顾客的需求和期望的监测、 分析、评价和协调、控制。 4.4 采购中心负责外部供方需求和期望的监测、分析、评价和协 调、控制。 4.5 质量部负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、其它民 间组织的需求和期望评价和协调、控制。 4.6 制造中心负责用户和顾客、政策法规和政府监管部门、周边居 第 1 页共 3 页 民和其它民间组织的需求和期望的评价和协调、控制。 5.0 工作程序 5.1 总经理（或授权人员），于体系导入之初，组织总经办、销售 中心、产品技术中心、制造中心、质量部确定与公司质量、环境和职 业健康安全管理体系有关的相关方，包括但不仅限于：核心客户、供 方、所在地政府机关、第三方认证（检测）机构、内部员工及总公司 等。 5.2 总经理（或授权人员）组织总经办、销售中心、产品技术中心、 制造中心、质量部等部门，向本部门所主导联系的相关方发 放《相关方需求与期望征询表》，识别相 关方的需求与期望； 5.3 总经理（或授权人员）组织总经办、销售中心、产品技术中心、 制造中心、质量部等部门，对识别出的相关方的需求与期望 进行汇总，形成《相关方需求和期望确 定表》，确定相关方合理的需求与期望，并制定相对的制度， 以落实到公司的生产 和服务过程中； 5.4 总经理委托总经办、销售中心，每半年召开一次相关方需求和 期望达成程度分 析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期 望的达成状况、未达 成事项及实施对策。由行政中心汇总后呈报总经理决策。 5.5 总经理（或授权人员）组织总经办、销售中心、产品技术中心、 制造中心、质量部等部门，于每年年中或次年年初，对确定的 相关方的需求与期望进行评审，是否 第 2 页共 3 页