TS16949过程内审检查表26个问题清单20160719.doc

表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年 保存部门：品管部 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 顾客有关要求 审核对象 销售部 审 核 员 过程类型 C1 责 任 人 审核日期 相关文件：《合同评审控制程序》、《服务控制程序》、《顾客财产控制程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 是否可证明客户为汽车产品客户？ 7.5.4 4 途径来了解顾客的要求？是/通过哪几种方式 否贯彻“以顾客中心”的原则？ 5.2 5 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附（样。（查顾客的订货信息加要求（如果有的话），收集的法规要求、业界传真）品订单/EMAIL/ 通用要求，公司的附加要求。） 7.2.1 6 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾 客指定符号或本公司相应的符号？ 7.2.1.1 7 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品 要求不一致的内容）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等） 7.2.2 8 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造 可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7.2.2.2 9 订单变更、抱怨时是否及当顾客有询问、合同/? 时与顾客沟通 7.2.3 10 格式与顾客进行沟是否以顾客规定的语言/ /通？（查报价单、合同订单售货确认书等）/ 7.2.3.1 11 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措) 货款回收施改善？(KPI等资料 8.2.3 8.4/8.5 表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年 保存部门：品管部 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 顾客财产管理 审核对象 销售部 审 核 员 过程类型 C1 任责 人 审核日期 相关文件：《顾客财产控制程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 是否爱护在组织控制下或组织使用中的顾客 ) 财产？(查：顾客资料、工装的相关程序文件 7.5.4 4 是否识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产？（查： 验证、维护 记录，保存环境） 7.5.4 5 若顾客资产发生遗失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否报告顾客，并维持记录？ （查与顾客沟通的记录） 7.5.4 6 顾客拥有的工装和制造、试验、检验的工具和设备是否有永久性标识，以使每一工装设备的 所属关系清晰可见，并可以被确定？（查看顾 客工装设备的永久性标识） 7.5.4.1 7 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措 施改善？ 8.2.3 8.4/8.5 表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年 保存部门：品管部 上海帕克热敏陶瓷有限公司 内审检查表 NO： 涉及过程 产品实现策划 审核对象 研发部技术部 员审 核 过程类型 C2 责 任 人 审核日期 《生产件批准程序》《改革办出不爱变更控制程序》、相关文件：《产品质量嫌弃测试控制程序》 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核 评估 1 是否有能力执行？ 过程的责任人是否明确？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 3 变更产品先期策划过/是否建立相关文件以规范新产品 程？（查某个项目的策划过程）