公司售后服务部维修备件管理制度.docxVIP

维修备件管理制度 1 总则 根据公司业务发展状况，为了确保公司售后服务部产品维护、维 修的正常运转，规范售后服务部维修备品、备件的计划申购、合理领 用、正常消耗和妥善保管，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于售后服务部门，为了保障公司所销售的产品，在保 修期内和保修期外的合理、正常使用，向公司申请采购和领用的物资、 材料、产品结构件、产品零部件等所有维修备件，其他部门领用的以 上物资和售后服务部门领用的其他指定用途物资不适用于本办法。 3 维修备件的申请、采购、领用 3.1 售后服务部为维修备件的申请部门。售后服务部根据实际情况需 要，每月 25 日向公司提出下月维修备件申请计划,如遇特殊紧急情况 需零时采购，作直接走 EAS 零星采购和申领流程，或由售后人员在客 户当地直接购买。 3.2 供应保障部为维修备件采购部门。供应保障部根据售后服务部提 交经领导审批的维修备件申请计划，进行实物采购。如遇特殊紧急情 况需零时采购，依据售后服务部 EAS 零星采购和申领流程进行紧急采 购，售后人员在客户当地直接购买的，报销时由供应保障部签字确认。 3.3 售后服务部为维修备件的领用和实物保管部门。供应保障部将维 修备件实物采购入库以后，售后服务部门将实物一次性领出到部门， 实物由售后服务部进行保管。 4 维修备件的实物保管、消耗和回收 4.1 维修备件的实物保管。售后服务部建立备件实物台帐，登记备件 的收、发、存明细情况，设立备件实物仓库，保持备件账、实相符。 实物保管应注意防水、防潮、防火、防电等因素，确保备件的保 管不影响备件的使用价值。必须保证备件的安全，对于遗失备件的情 况，一律按备件采购成本追究相关人员和部门的责任。 4.2 维修备件的消耗。售后服务部应严格审查和控制备件的消耗，消 耗的备件必须取得经备案客户确认、认可的纸质证明材料，没有客户 确认、认可的备件消耗一律不得消帐。 4.3 因维修替换的备件或不能使用的维修备件，经科技质量部确认后， 依照公司资产处置规定给予处理，处理的残值收入直接冲减领用时计 入的维修材料费。 5 维修备件的财务监管 5.1 售后服务部维修备件的财务核算，全部通过“销售费用—售后服 务费—材料费”会计科目（ 6601.58.04）核算。 5.2 财务部按月提供《维修备件领用清单》（表格格式详见附件一）给 售后服务部，售后服务部进行核实后填报《维修备件领、消、存明细 表》（表格格式详见附件二）。 5.3 售后服务部于下月十五号前报送上月的《维修备件领、消、存明 细表》给财务部。售后服务部根据备件实物台帐的结存情况进行实物 核对和盘点，确保帐帐相符、帐实相符。