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ERP 操作图解一般流程控制（具体操作可以查看 ERP 操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】 【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】 【销售订单审核】 注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】 ，该步省略。 第三步：订单客户 BOM 的提交 【技术】 【订单客户 BOM 维护】 第四步：订单客户 BOM 的审核 【技术】 【订单客户 BOM 审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户 BOM 提交后直接审核】 ，该步省略。 第五步：做 LRP 维护。菜单【生产】 【LRP 维护】 注：在 LRP 中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件： （采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一： LRP 采购指导 菜单【采购】 【采购计划指导】 【LRP 采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存 注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】 ，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单： 【采购】 【采购订单维护】 可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核 菜单： 【采购】 【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过 审核。 步骤四：采购收料单录入 菜单【采购】 【采购收料单管理】 【采购收料单录入】 【新增】 【供应商选择】 【收料类型：依据订单】 【确定】 【保存】 步骤五：采购收料单据的审核 菜单【采购】 【采购收料单管理】 【采购收料单审核】 注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】 ，该步省略。 步骤六：采购收料检验 菜单【采购】 【采购收料检验】 步骤七：采购入库：菜单【仓库】 【入库】 【采购入库】 注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行 步骤八：应付单录入 菜单【核算】 【应付】 【应付单管理】 【应付单录入】 【新增】 【选择厂商】 【开票依据：依据订单】 【确定】 【保存】 注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】 ，此步省略。 步骤九：应付单价格确认 菜单【核算】 【应付】 【应付单管理】 【应付单价格确认】 步骤十：应付单对账 菜单【核算】 【应付】 【应付单管理】 【应付单对账】 注：步骤九与步骤十可以根据系统参数设置中的【应付单价格确认与对账权限分开】控制 步骤十一：应付单审核 菜单【核算】 【应付】 【应付单管理】 【应付单审核】 注：如果系统参数中设置了【应付单对账后直接审核】 ，单据在对账后会直接修改为审核状态，此步省略。 步骤十二：付款及核销 菜单【核算】 【应付】 【付款及核销】 【新增】 【选择厂商】 【添加记录】 【确定】 【保存】 注：