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7.2 招投标管理
1.1概述
规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关供应商招投标的开标、招标、结标等管理要求，
旨在规范公司的招标管理工作，维护招标单位的权益，控制项目成本，保证项目质量。
1.2适用范围
适用于XXX股份有限公司及其下属公司。
1.3相关制度
《招投标管理制度》
1.4职责分工
采购部：招标的前期准备、确定采用招标的形式、召集投标人、对投标人资信进行调
研、确定招标的时间、地点等相关事宜。
总经理：负责审核招标文件。
招投标委员会：负责开标，评标，并向中标单位发出中标通知。
1
1.5流程图
7.2 招投标管理
需求部门 采购部 总经理 招投标委员会
开始
否
是否需要招
提出招标需求
标
是
确定招标方式
PR6
发布招标公告
或投标邀请书
PR9
编制招标文件 否
审核
发放招标文件
是
签收投标文件
PR5
开标
PR10
评标
PR11
确定中标人
签订合同 发出中标通知
书
PP12
资料归档
结束
2
1.6控制矩阵
应用系统控制
控制措施 应用系统
风险编号 风险描述
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