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洪雅西南水泥一级企业安全标准化
需准备的资料(制度、文件、记录)
公司领导及各处室、分厂负责人:
四川洪雅西南水泥有限公司为迎接外审,使公司能够顺利通过一级达标评
审,请各位对照十三章标准,按照时间节点要求准备以下资料、记录,在 9 月
10 前完成自评整改,9 月20 日左右申请外评。
一、 安全生产目标:
1、《安全生产目标指标管理制度》 完
2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》 完
3、《安全生产目标指标管理制度发放记记录》无发放记录 责任人:雷波 完成时间:8 月
10 日
4、《公司年度安全生产目标与指标计划》 完
5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》 完
6、《公司目标指标发放记录》 无发放记录 责任人:雷波 完成时间:8 月10 日
1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划 (月度季度 已分解)各部门应 层
层分解 各部门负责人 完成时间:8 月10 日
2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》完
3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》 完
4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》 无
5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》 无
6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》 无
7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9 项)
8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件
9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》
4-9 项 责任部门:安全会办公室 责任人:曾仲泽 协同部门:行政人事处
责任人:雷 波 完成时间 8 月10 日
二、组织机构和职责
1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》 完
2、《管理制度发放文件》 无
3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》 无
4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》 无
5、《安委会或领导小组设置文件》 完
6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》 无
7、《安委会会议记录》 完
8、《安委会会议纪要》 无
9、《安委会会议纪要下发记录》 无
1、《安全生产责任制管理制度》 完
2、《下发安全生产责任制管理制度文件》 完
3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》 无
4、《各级人员安全生产责任制》 完
5、《下发各级人员安全生产责任制文件》 完
6、《各级人员安全生产责任制发放记录》 无
7、《安全生产责任制检查记录》 无
8、《安全生产责任制考核记录》 无
9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)未完成(计划在8月20前实施)
10、《安全生产责任制评审报告》 无
11、《安全生产责任制评审记录》 无
12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)
13、《安全生产责任制更新记录》 无
14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》无
责任部
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