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温州强泰模具厂
2017 年度内部质量审核文件
持有部门 管理代表
受控状态 受控
编 制 A-01
审 核
批 准
二零一七年十一月七日
温州强泰模具厂
2017 年度内审工作计划
审核目的：
1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；
2、检查 CQC认证产品的一致性、 ISO9001：2016 实际管理文控记录及可追溯性。
3 、检查是否具备迎接外审的条件。
被审核过程、部门：
涉及本公司生产的质量管理体系覆盖范围的所有产品和所有部门和过程。
审核依据：
1、ISO9001 ： 2016 标 准 ；
2、本公司质量手册、程序文件和相关规定；
3、相关法律法规。
审核方法：
采取集中式审核及现场抽查和验证。
审核时间、持续时间：
2017 年 11 月 7 日
编制/ 日期： 2017.11.7 审批/ 日期： 2017.11.7
温州强泰模具厂
内部审核实施计划
审核组长 : 组员 : 第 1 页 共 1 页
1. 审核目的： 1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施
和改进；
2、检查 CQC认证产品的一致性。
3 、检查是否具备迎接外审的条件。
2. 审核依据：
⑴ ISO9001：2016 标准
〔2〕本公司的质量手册、程序文件； 〔3 〕相关的法律法规。
3. 审核覆盖产品： 开关和相关部门
4. 审核时间： 2017 年 11 月 7 日
5. 审核组组成： A 组： B 组：
6. 现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴ 首、末次会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。
⑵ 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7. 审核安排：
日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及工厂质量保证能力要求
7:30-8:00 A、B 全体部门 首次会议
4.1 、4.2 、5.1 ～5.6 、 6.1 、 8.1 、8.2.3 、8.5 、证
8:00-9:00 B 管理层
书和标志使用
9:10-11:00 A 技质部 7.1 、7.3 、7.6 、8.2.4 、8.3 、8.4 、8.5
11 月 9:10-11:30 B 生产部 / 车间 6.3 、6.4 、7.5 、8.3 、
7 日 13:00-15:00 A 供销部 7.2 、7.4 、7.5.4 、8.2.1
15:10-16:00 A 办公室 4.2.3 、4.2.4 、 6.2
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