销售公司检查要求.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 内审检查表 编号： 共 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 销售公司 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000（4.2.3） 文件控制 查文件的分类管理情况： 各部门负责人有无质量手册，程序文件？ 有没有建立部门工作指导书，内容是否包括了部门规章制度，工作规程，各种工作依据文件，是否按要求进行了编号，审核、批准？ 对以上文件，包括各种已有记录，是否整理、有效保管，随时可查？有无《部门受控文件清单》 文件编号 查各类文件是否按规定进行了编号（抽查数份各类文件） 文件的编制、审核、批准 查各类文件是否按文件控制程序规定要求进行了编制、审核、批准，有无编、审、批人员签字及日期（抽查数份类文件） 文件的受控状态 查手册、程序文件及各类文件有无“受控”印章？是否符合规定要求？ 文件的更改 查各种文件有无更改之处？更改有没有填写合格的《文件更改通知单》，文件更改后有没有标明更改状态？ 内审检查表 编号： 共 页 第 2 页 审核员 ： 受审部门 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 文件的领用、发放 查各类文件发放有没有在《文件发放、回收记录》中体现，记录是否正确？ 外来文件的管理 有没有对外来文件进行识别，并控制其分发范围，《外来文件登记表》是否得到有效的使用？ 电子文档管理 查各类电子文档是否标识清楚，是否保存完好。 ISO9001；2000（4.2.4） 质量记录控制 《质量记录清单》？ 是否包括了部门使用的质量记录的各种格式？各种记录格式是否按文件控制程序要求编号？ 有无各种记录？记录是否及时，真实、并保存完好，便于检索？ 记录是否按要求填写，内容是否完整？该签字的地方有无签字？有没有空的没填的地方？ 记录填写是否清楚易读？有无涂改？ 是否将各种记录以日期、名称顺序进行收集整理、并进行防护？ 各部门对记录格式如有意见，是否按文件更改的要求对记录格式作出必要的修改？ 记录是否规定了保存期限，记录的销毁是否按文件销毁的方式来做？ 内审检查表 编号： 共 1 页 第 1 页 审核员 ： 受审部门 各部门 时间 年 月 日 时~ 时 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001：2000（5.3） 质量方针 提问各部门负责人：（不能看书回答） 1、质量方针是什么，质量方针的含意是什么？ ISO9001：2000（5.4） 提问各部门负责人：（不能看书回答） 公司总的质量目标是什么？ 分解到你所在部门的目标的是什么？ 公司总的质量目标的完成情况？你所在部门目标的完成情况？ 部门目标与公司总目标的关系是什么？ ISO9001：2000（5.5.1） 提问各部门负责人其在质量管理体系中的职责和权限？（要求到少能将主要职责讲明，并正确理解其含意） 部门内部分工是否明确并得到规定？(查有无相关文件) 内审检查表 编号： 共 2 页 第 2 页 审核员 ： 受审部门 时间 审核内容、方法 (质量标准条款) 记 录 评价 ISO9001；2000（7.2） 与顾客有关的过程控制程序 是否确定了产品要求并形成文件？（如产品标准），内容是否包括： a) 顾客规定的要求，产品用途必需的要求，与产品有关的法律和法规要求（与产品或服务有关的强制性标准和法律法规是否进行了收集并遵照执行）？ 合同评审表的内容包括什么内容？ 否按要求在签定合同、技术协议、招投标之前进行了合同评审？ 产品要求在标书、合同或订单中是得到明确规定（针对每份合同，查其相应的评审表及附件）组织与顾客之间理解或表述不一致的地方是否得到有效的解决？有无相关文件？ 合同评审是否符合要求？（查评审表时间、内容，各相关部门负责人签字是否完整？意见是否准确？） 评审表是否签字生效？（查签字） 评审表的评审内容应包括以下内容： 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）是否在标书、合同、订单中得到明确规定； b) 顾客没有以文件形式提出的要求，是否确认； 内审检查表 编号：