危险源辨识、风险评价和确定措施控制程序.doc

1. 目的 识别危险源、正确评价风险,合理确定风险等级,为确定并制定控制措施提供依据,以最大限度降低风险级别和财产损失。 2. 范围 适用于公司各部门对职业健康安全的危险源辨识评价和确定控制措施活动。 3. 职责 3.1 总经理:批准重要和不可容许风险清单。 3.2品质部:组织相关部门对公司的危险因素进行辨识、评价并确认与更新重要和不可容许 风险,对应风险确定控制措施。 3.3 各部门:对本部门危险源进行辨识和风险评价并确认和更新。按照品质部的要求,进行 控制措施的实施和检查。 4. 工作程序 4.1 辨识、评价、确定控制措施的工作原则 4.1.1 预防原则:依据公司机关和服务现场所涉及的活动范围、危害的性质以及时间、风险 的特点,按公司选定的方法,对危险源辨识、评价、控制进行动态管理。 4.1.2 分级原则:按选取的方法确定危险级别以便采取不同的控制措施。 4.1.3 一致性原则:依据服务活动的特点及隐患,按确定的方法,确保辨识、评价、控制措 施的一致性。 4.2 辨识范围 4.2.1 物业服务涉及的所有工作范围。 4.2.2 对于上述活动中涉及的非常规现象中存在的危险源也应辨识。 4.2.3 公司机关办公场所和相关服务场所的人员活动(包括进入服务现场的相关方人员的活 动 4.2.4 设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动(包括相关方使用的设 备、设施。 4.3 危险源辨识应包括三种状态、三种时态。 4.3.1 三种状态 a.正常(例如:每天正常服务过程 b.异常(例如:停机、检修等 c.紧急(例如:火灾、泄漏 4.3.2三种时态 a.过去(例如:已发生过的伤害事故 b.现在(例如:作业活动、设备等现在的安全控制状态 c.将来(例如:作业活动将发生变化,设备设施改造、报废、新购活动时的安全控制状态。 4.3.3 辨识前的准备与培训 a.辨识工作应召集具有本行业专业技术和服务管理经验的领导者,工程师、技术员、服务员、 安全员、特殊作业人员和员工代表参加。 b.辨识前内审员对参加辨识人员进行专业培训。学习“标准”了解有关法律、法规对本企职 业健康安全的要求,掌握相应的调查、分析、辨识、评价方法和技能。 c.事先召开预备会议,使参加辨识人员明确需辨识的范围、过程、内容、类别,做好相关文 件,资料、信息的收集准备工作和必要的计算工具用品。 d.品质部应预先编制出供辨识人员使用的《危险辨识与风险评价表》表格,发给各有关部门和 服务现场所有参加辨识评价人员. 4.3.4 对公司内的危害因素分为:物理性危害、化学性危害、生物性危害、心理生理性危害、行为性危害、其它危害共六大类。 4.4 辨识方法 4.4.1 用现场观察和工序分析方法进行危险源辨识 辨识应结合公司的物业服务流程、设备、设施状态及作业环境、管理缺陷、人的不安全行为等因素,考虑物业管理活动中可能对员工在操作中自身伤害、可能对他人伤害、由于场所、活动可能对员工伤害,按照辨识表查找各种危险源,分别进行辨识。 4.4.2 按照上述辨识方法并结合辨识人员的经验判断将辨识出的危险源填写《危险源辨识和风险评价表》,经品质部汇总后报总经理审批。 4.5 风险评价 4.5.1 采用LEC评价法(即:作业条件危险性评价法对危险源进行评价,具体评价方法是: a .确定危险性评价公式: D=L.E.C D:危险性分值 L:发生事故的可能性大小 E:人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C:一旦发生事故造成后果的严重程度 b 分别赋于L.E.C分值如下 c 按以下分值划分危险等级 4.5.2 按上述评价方法,由于参加评价的人员存在经验和认识上差别,作出的评价结果难免会带有一定局限性,因此,品质部应会同有关部门在汇总评价结果的基础上,要结合实际进行研究修正。 4.5.3 确定重要危险源 (1 凡具备以下条件的均应确定为重大危险源: a 不符合法律、法规及其它要求的; b 曾经发生过事故,及未采取有效控制措施的; c 相关方有合理抱怨或要求的; d 直接观察到的危险。 (2 根据公司的具体情况,将LEC评价法评价出的高、中、低危险源,划分成以下三种风险。 a 极其危险为不可接受风险; b中、高度危险和显著危险为重要风险; c 其他等级危险源为可接受风险。 (2 品质部依据上述划分原则,将重要风险汇总,并填写《中高度风险清单》报公司总经理审批后,下发到各部门和相关现场。 4.6 风险控制 4.6.1 针对不同级别的风险应制定相应的控制措施 a 对不可容许的风险,必须降低风险后方可继续服务。 b 如必要应报最高管理者研究投入资源进行专项治理。 c 如果无限的资源投入仍不能降低风险,就必须停止服务。 d.对于重要风险要消除转移、降低、监测管理控制并制定相应的管理方案。 e.对可接受风险应进