業務部檢查表.docVIP

業 務 部 檢 查 表 頁次:1/3 ISO9001:2000 標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號 4.2.3 查業務二級文件是否有經管理者代表批准發行 4.2.4 查相關記錄的填寫~呈報~保存是否依文件要求作業 5.5.1 查2-3位同仁是否了解自己的職責和權限 5.5.3 業務部与相關單位的工作聯系方式是否依文件要求作業 5.3 5.4.1 查2-3位同仁是否了解公司品質政策及目標.詢問其是如何確保公司品質政策及目標的有效實施 6.2.2 查2-3位同仁是否了解本部門相關文件的要求 6.2.2 查2-3位同仁是否有上崗培訓,有無記錄 7.2.1 業務是否將客戶及公司的相關要求体現在制令通知單上 7.2.2 查3~4份合同評審記錄是否妥善保存 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行. 審 核: _________________ 制 表: _________________ QR-文-07A 業 務 部 檢 查 表