产品风险评估.pdf

产 品 风 险 评 估 调 查 记 录 表 风险等级评估 序号 风险项目 风险描述 风控目标 应对的基本措施 低 中 高 1. 人员操作失误，造成产品质量问题及交期延误， 对人员进行培训、考核，合格 2. 人员未经培训合格上岗操作，造成产品质量问题及交期延误， 后上岗操作，现场操作严格按 1 人员风险 √ 3. 脱产人员未按工作流程进行作业，造成产品交期延误及产品质 照作业指导书进行生产操作， 量风险。 严格执行各操作流程。 1. 公司技术文件（材料检验标准、作业指示书、产品检验标准）的修 新产品出现时，品管部部应先召 改、审核、档案管理、数据标准核准出错事件。 掌握市场 集相关的部门人员进行生产前的 2 技术风险 2. 因工艺设计、工艺维护出现失误以及设备出现偏差，造成批次产品 √ 信息 会议，详细告知应该注意的关键 偏差或严重偏差。 点，另对新设计的产品进行性能 3. 产品工艺参数的设定没有进行科学实验。 测试 1. 因供应市场价格波动，判断失误，采购成本增加，造成存货不足、 滞库。 1、提前做好材料计划，与供 2. 因供应商原因，导致计划材料供应中断，影响生产。 应商谈判 原材料或 3. 因物料员操作失误或物料本身品质变化，造成批次产品出现质量问 完善采购 3 √ 2、所到库及需要生产的材料 物料风险 题 程序 必须要进行检验后才可放行 4. 因原材料检验不合格而特许放行使用，或检验结果未出而紧急放行 使用，造成产品品质不良。 1. 社会公共事件、大规模传染病（如非典、流感）等子软灾害引起的 重大人员伤亡和财产损失。 2. 因用工政策或管理措施不当，导致群体性人员不满、造成劳资双方 1、多留意周边的环境，做好 对立，产生集体罢工，影响生产。 应预案，多了解员工的心态。 4 环境风险 √ 优化库存 3. 现行的立法、产品标准、产品的设计和包装不符合目标销售国的要 2、多了解目标销售国对产品 求