9001-2015重要记录(各部门风险和机遇识别应对措施、内外部环境分析、相关方需求和期望及组织知识清单)32.68.doc

原创：李柏伦 原创是word格式，其他格式都是盗版 第 1 页 共 1 页 新版9001-2015重要记录（各部门风险和机遇识别应对措施表、内外部环境分析表、相关方需求和期望表及组织知识清单） 原创：李柏伦 原创是word格式，其他格式都是盗版 風險分析 評價措施有效性 序號 1 過程名稱 文件管理過程 潛在的風險模式 潛在的風險後果 嚴重程度 發生概率 可探測性 RPN 風險級別 管理措施 1.文件發放新版時,及時回收舊版文件,避免用錯文 責任部門/人 實施時間(開始－完成) 嚴重程度