财务收支审批权限的相关制度.docxVIP

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2020-07-21 发布于天津
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财务收支审批权限的相关制度.docx

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xx有限公司财务收支常批权限的有关规定一、企业购进原、辅材料的用款，在公司审定的预算范围之内由企业经理签字批准。二、公司及各企业购进进口物资支付相当于人民币 10万元以上（含10万元）的, 必须经公司董事长签字批准后方可支付；10万元以下的由公司财务总监签字批准。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠三、购进设备、基建等其他生产经营方面的用款，超过 5万元人民币（含5万元）的，必须经董事长签字批准后方可到财务部办理； 5万元以下的，由财务总监签字批准。四、公司非生产经营性用款，如广告费、宣传费、赞助费、促销费、咨询费及其他特殊性用款支付，不论金额大小，一律由公司董事长签字批准方可办理。以上非生产经营性用款（一次支出3万元以上）的开支计划，报公司董事长批准后执行。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠五、以上规定，如董事长因公出国或出差等不在公司时，由董事长授权主持工作的公司领导签字批准后方可办理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 xx有限公司