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2020-07-21 发布于天津
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请购、验收、付款流程.docx

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请购、验收、付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明 1.请购部门填写请购资料 1请购 4询价并统 3 2.仓储组填前购库存资料请 2 编号核准 3.经各级主管核准后送采购请购验收单 4?采购单位填询价资料填请购资料请购验收单 5 5?由上级主管核准购买（依采购权限办理 6?采购部门将各联分送有关单位（1.2联购请购验收单 6 准购请购验收单暂自存，3.4联暂存仓储） 7?仓储填写验收资料后将 3联及发票送采购 8?采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位 9?会计凭3. 5联及发票作帐验请购验收单 9作帐 10.付款核准 7 发票 11.付款后3. 5联存档收请购验收单 8盖早验讫 10核准请购验收单付请购收单发票发票款请购验收单 11付款请购验收单