装备转资管理流程图.docxVIP

MP02.03.02 装备转资 开始 提出装备转资申请 03 设备核销清单 固定资产验收单 ：1.1M FK1 07 04 通过 不通过 组织转资协调会 I 05 09 I 10 06 审核 审核 ：1.4M ：1.3M FK3 FK2 不通过 通过 通过 不通过 11 编制记账凭证 12 稽核 通过 不通过 13 会计核算中心 投资核算科 相关岗位 会计核算中心 资产管理科 会计核算中心 投资核算科 相关岗位 吐哈油田 财务资产处 会计核算中心 资产管理科 资产管理岗位 会计核算中心 投资核算科 相关岗位 吐哈油田 所属单位 会计核算中心 投资核算科 相关岗位 会计核算中心 投资核算科 科长 吐哈油田 机动设备管理处 将转资资产录入资 产管理系统 吐哈油田 机动设备管理处 会计核算中心 投资核算科 科长 ■■检查单据是否齐全 ，内容是否正确、 完整 参与完成基建完工 项目，并确认 对已转资的项目进 行调整 r会同有关部 建工程项目进行检 查判断，办理… 预转资资产调整表 ［对在~■ 固定资产明细表 固定资产明细表 组织相关部门审核 单项资产 — 机动设备管理处 相关科室 ■ 会计核算中心 — 投资核算科 相关岗位 ?资产管理岗和资产 会计核算中心 核算岗每月核对报 资产管理科 表 资产管理岗位 1.风险 （1） F1油气及固定资产转资不及时、不准确（ K） 2?控制措施 1