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学 海 无 涯 公司企业标准 诚信管理体系程序文件目录 、 修改记录 章节号 修改内容摘要 修改日期 修改人 审核 批准 诚信管理体系程序文件 第 A 版0 次 编 制： 诚信小组 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 程 序 编 号 程 序 名 称 受控编号： 诚信因素识别、评价、控制和更新程序 信息交流控制程序 文件控制程序 记录控制程序 诚信运行控制程序 公司 发 布 1 学 海 无 涯 应急准备和响应控制程序 监测和测量控制程序 不符合识别、纠正、预防及信用修复控 制程序 内部核查控制程序 合规性评价控制程序 体系评价控制程序 程序名称：诚信因素识别、评价、控 编号: 第1 页/共5 页 制和更新程序 编制： 批准: 日期: 第0 次修改 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确 定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管 理。 3 职责 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信 因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素 的更新。 4 工作程序 工作流程图 2 确定重要 评 价 诚信因素 价 目