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环境因素识别与评审控制程序 编号： SDKDSZ/CX-03 1、目的 充分识别公司在生产、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，评价出重要的环境因素，为公司环境管理措施的制定提供依据，以持续有效改善环境行为。 2、范围 适用于本公司生产、经营和服务中可以控制或可望影响的环境因素的识别与评价。 3、职责 3.1 工程部负责实施环境因素的识别汇总、登记、评价、更新工作，并组织确定重要环境因素。 3.2 各部门负责本部门范围内的生产、活动和服务过程中环境因素的识别、登记与更新。 ——经营部负责物资供应商、物资运输商的环境因素识别； ——工程管理部负责设施（包括设备提供）、施工及废弃物处理环境因素识别； ——办公室、财务部、项目中心负责本部门范围内的设施、场所的环境因素识别。 3.3 管理者代表负责批准重要环境因素。 4、环境因素的识别 4.1识别范围：公司所属各部门的活动、产品、服务中的环境因素和相关方有关的活动、产品和服务中能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重大影响的环境因素并形成文件。确保在建立环境目标/指标及建立、实施和保持环境管理体系时，对这些重大影响有关的环境因素和控制的效果加以考虑。 4.2识别分类：三个来源、三种时态、三种状态、七种类型、八个过程 1）三个来源：施工中、经营活动中、服务中的环境因素； 2）三种时态：现在、过去和将来的施工、经营和服务中的环境因素； 3）三种状态：正常、异常（如条件变化、新工艺采用等）和紧急（如设备失灵、出现火灾、化学品泄漏等）状态； 4）七种类型：废水排放、废气排放、噪声污染、土壤污染、固体废弃物、对社区的影响、原材料和自然资源的使用。 5）八个过程：施工工艺，施工（包括外发包工程），检验、验证，设备、工具的使用维护，废物排放与污染治理，物资采购、运输、储存、生产交付，行政办公过程。 4.3 识别登记 1）工程部编制并下发《环境因素识别和评价表》。 2）各部门充分识别本部门范围内的环境因素，填写《环境因素识别和评价表》报工程部。 3）工程部组织相关部门与人员对各部门《环境因素识别和评价表》进行完善与确认，并汇总，组织评审确定重要环境因素。 4.4 环境因素的更新 ——当公司的施工工艺、使用材料、设备或服务工作有变化，法律、法规、相关方要求有所调整时，应对环境因素进行新的调整和更新。 ——变化涉及到的部门应于半月内对环境因素进行重新识别，填写《环境因素识别和评价表》报工程部。 ——工程部在对变动的环境因素进行现场调查、确认并进行初步评价：如认为是重要的环境因素，应进行重要环境因素更新。 4.5 重要环境因素的评价 ——评价组织：由管理者代表领导，工程部等专业部门参加组成。 ——评价流程：分析环境因素影响→对各环境因素进行判断→确定重要环境因素。 ——评价依据： （1） 环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方的利益； （2）我国参与签署的相关国际公约； （3）国家和地方的环保法律、法规、规章、标准和其他要求； （4）行业主管部门以及公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品、土地复垦、水土保持等方面的规章和要求； （5）公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等）。 ——评价方法：采用直接判断法进行评价。 4.6 确定重要环境因素 （1）违反法律法规和其他要求，超过环保排放标准及受相关方特别关注的环境因素均为重要环境因素； （2）未超过环保排放标准的环境因素，属于本公司控制污染重点，经环境因素评价小组讨论，可确定为重要环境因素； （3）紧急状态； （4）已列入《国家危险废物名录》的固体废弃物； （5）对有考核指标的部门其水、电等能源的消耗。 管理者代表组织各部门将列入《环境因素识别和评价表》中的环境因素根据上述评价准则和方法对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并形成《重要环境因素清单》 4.7 重要环境因素应动态的进行调整： 当公司施工工艺、使用材料、设备或服务工作有变化，法律法规、相关方要求有所调整时，应对环境因素进行新的调整和更新；如确认是重要环境因素应进行重要环境因素更新。 4.8 重要环境因素的更新 （1）当环境因素条件发生变化时，重要环境因素可能会发生变化，此时由工程部组织对新的环境因素进行评价评价。 （2）当环境因素未发生变化，但重要环境因素评价标准发生变化，此时由工程部组织按新的重要环境因素标准进行重新评价。 5.相关文件 5.1《法律法规、其他要求控制程序》 6.记录