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文件编号
过程分层审核管理办法 版次 A/1
质量管理体系文件 Page 1 of 3
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内部文件—— TS16949:2009 质量管理体系文件
文件编号
过程分层审核管理办法 版次 A/1
质量管理体系文件 Page 2 of 3
1. 目的：
通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之
间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知
2. 适用范围：
适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3. 定义：
由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合
情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景
4. 过程分层审核管理内容和方法：
4.1 过程分层审核的层次与频次：
过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经
理为主导的过程分层审核。
4.1.1 以生产为主导的过程分层审核，根据区域 / 车间划分，各个区域 / 车间内的审核人员
按照各自适用的频次进行操作
审核层次 审核人员 审核频次
1 生产班组长 （每天覆盖所负责的生产区域）
2 生产车间主任 （每周覆盖一片区域/ 一个车间）
3 生产经理 （每月覆盖一片区域/ 一个车间）
4.1.2 以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的
频次进行操作
审核层次 审核人员 审核频次
2 质量 / 技术/ 设备/ 物流主管或工程师 （每周覆盖一片区域/ 一个车间）
3 质量 / 技术/ 设备/ 物流经理 （每月覆盖一片区域/ 一个车间）
4 总经理 （每季度覆盖一片区域 / 一个车间）
4.2 分层审核的实施
生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第 1 层》
工程师及主管使用《过程分析审核检查表第 2 层》
总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第 3、4 层》
内部文件—— TS16949:2009 质量管理体系文件
文件编号
过程分层审核管理办法
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