工程科廉政风险点与防范措施.docxVIP

工程科廉政风险点防范措施 序号 廉政风险点 预控目标 防范措施 一 工程招投标风险点 按照《招投标法》及公司招投标管理制度要求， 1 分解项目规避招标 杜绝规避招标的现象 强化工作程序， 规范工作方法， 同时加强效能监 察和审计工作，充分发挥监督、保证、促进和推 动作用 招标文件不规范，技术协议不清 加强对招投标相关法律法规、制度的学习，加强 2 不断提高招标文件质量 专业知识学习， 加强对招标文件的会审， 规范招 晰、不具体，不严谨 标文件 3 评标不公正、过程不公开、对投 确保招标工作公开、公平、 尊重招标专家组意见， 严格按照招投标管理程序 标方区别对待 公正进行 开展招投标工作 杜绝招标过程重要信息泄密 加强《保密法》 、《招投标法》学习，在招标过程 4 招标过程重要信息泄密等 中杜绝与投标方的不正当接触， 自觉执行招标纪 现象 律，防止重要信息泄露 5 工程（设备）违法分包、转包 杜绝违法分包、转包 严格按照公司要求，合理设置工程（设备）合格 分包商名单，加强对名单的审核 6 未按招标文件约定进行合同签订 规范合同签订程序 根据招标文件编制合同，不允许中标单位编制， 或签署不符合规范的条款 开展合同会审，并逐级上报领导审核 二 监理单位管理风险点 按招标文件和合同的要求，监理 发包人及项目管理单位在工程施工期间， 不定期 1 杜绝人员不按时到岗的现象 的对旁站监理的人员到位情况进行抽查， 一经发 人员不能到岗 现人员不按时到岗， 按照合同约定进行相应处罚 2 二 1 2 3 三 1  不能正确使用工程建设过程中对 质量、安全、进度、竣工验收等 管理权限默许、纵容施工企业偷 杜绝此类现象 工减料、弄虚作假或在工程施工 中不执行工艺要求，粗制滥造 工程施工管理风险点 在工程建设过程中，对施工过程 和工程质量监管不力，可能产生 杜绝不合格产品及工艺，不 收受施工单位的好处，刻意隐瞒 断提高工程质量 工程质量安全隐患，出现“半拉 子工程”、“豆腐渣工程”等问题 在工程量计量方面有意偏袒施工 单位，多计量，随意增加现场签 规范开展计量及签证工作 证，改变设计，从而使施工单位 可以重新报价，获取利益 在开展安全生产监督检查和专项 治理工作中，对发现的违规现象 不断提高安全生产监督检查 和存在问题不及时制止上报， 可 能产生收受当事人或单位的好处 和专项治理力度 等不廉洁行为 资金拨付管理风险点 手续不完备，不按程序付款；不 按合同付款，存在超付现象；挪 用、挤占项目资金；恶意拖延支 杜绝此类现象 付时间或提前支付；拖延、克扣 除施工费以外的相关费用  发包人在工程施工期间， 不定期地组织有关专家对工程质量、安全进行抽查，如发现已施工完成的工程中， 材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正， 视为监理失误， 需按照合同约定对监理进行处罚 建立规范化的管理体系，严格执行三级验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序 规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计 严格执行安全生产法规， 定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改 制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计