财务工作廉政风险识别防范一览表.pdfVIP

财务工作廉政风险防范 财务工作廉政风险防范 风险 风险 序号 风险岗位 风险点及风险点描述 防 范 措 施 序号 风险岗位 风险点及风险点描述 防 范 措 施 等级 等级 1. 1.严格落实财务制度及有关纪律规定，健全监督机制。 严格落实财务制度及有关纪律规定，健全监督机制。 1. 1. 预决算执行监督： 在经费执行审核过程中，易考虑熟 预决算执行监督： 在经费执行审核过程中，易考虑熟 2. 2.严格办事程序，落实领导审批把关责任制。 严格办事程序，落实领导审批把关责任制。 2. 2. 1  人关系，导致未按各单位实际需求分配预算。 在监督 ★★ 1  预算管理 人关系，导致未按各单位实际需求分配预算。 在监督 ★★ 预算管理 3. 3.在监督管理中，实行两人以上检查制，形成相互制约机制。 在监督管理中，实行两人以上检查制，形成相互制约机制。 管理中，接受被监督单位请托，导致监管不严。 管理中，接受被监督单位请托，导致监管不严。 4. 4.增强廉洁自律意识，加强群众监督。 增强廉洁自律意识，加强群众监督。 1.