项目监理部内审检查表（环境、职业健康安全）.doc

检 查 表 部门(工程名称)： 受审人: 审核时间： 编号： 受审 要素 检查内容 与方法 执行 情况 审 核 记 录 √ × 4.2 管理 方针 “科学公正，守法诚信，优质高效，务实创新，安全生产，以人为本，保护环境，和谐自然，持续改进，各方满意”现场随机询问监理人员，能否正确理解管理方针的内容并严格执行。 4.4.1 职责和权限 项目部是否建立有关职业健康安全/环境方面的职能分工并明确其职责权限，查监理规划或安全监理细则中是否明确，查现场是否张贴相关职责，并询问监理部人员是否对环境、职业健康安全负有责任并能正确理解相关的职责并严格执行。 4.3.1　危险源/环境因 辨识 CX-03 5.4.3查是否有公司下发的环境因素/危险源清单，现场监理项目部是否建立结合自身工程项目特点的环境因素/危险源清单,并明确相应的控制措施，查清单内容是否与实际一致，有无未涉及过程。 5.4.2 监理项目部是否收到公司的重大环境因素/危险源台帐，项目部的环境因素/危险源清单是否涉及有公司的重大环境因素/危险源，是否建立监理项目部的重大环境因素/危险源台帐。 4.3.2 法律 法规 和其 他要求CX-04 5.4.3查是否有公司下发的法律法规和其他要求清单，该项目监理部是否已获得所适用的法律法规和客户、相关方等要求，并将其与所涉及的环境因素/危险源相对比，并转化到实际工作中。（查安全监理旁站记录、安全监理日记、与环境、安全相关的会议纪要、监理通知、监理备忘录） 4.5.2 合规性 评价 CX-14 5.4.1查是否对收集的有关环境、职业健康安全（由其是涉及重要环境因素和重大危险源）的法律、法规和其他要求逐条款分析，摘录出适用的 4.3.3/ 4.3.4 目标、 指标 和管 理方案CX-05 5.1.3是否有公司的下发的环境、职业健康安全目标指标，监理项目部是否结合自身项目特点编制项目部的环境、职业健康安全目标查《管理目标制订/修订申请表》，查监理规划中是否有管理目标及相关管理措施。 5.3.1查是否有公司下发环境、职业健康管理方案，监理项目部是否结合自身项目特点编制相应的环境、职业健康 5.4.2 是否定期针对各项管理目标执行结果做统计，提交公司总工室审查，并由管理者代表签认。查《管理目标执行报告单》 4.4.6 运行 控制 CX-21 5.3查项目部是否召开内部会议，学习相关环境、职业健康安全知识，传达上级文件精神，提出相关的注意事项，并形成纪要。 5.4查项目监理部是否对监理人员进入现场前进行安全交底，有书面《监理人员安全交底书》，并签署安全交底记录。 4.4.6 运行 控制 CX-21 5.6项目部现场办公产生的固体废弃物是否按规定贮放，查是否分可回收、不可回收并交合作方统一处理。 5.7.3项目部是否按规定领取，并正确使用个人防护用品。查安全帽、劳保鞋、医药箱等） 5.8相关的监理文件中是否有对环境、职业健康安全的内容，查监理规划中是否有节能、安全等强制性执行内容，是否有节能、安全专项监理细则。 5.8查对进入监理现场的外来人员，如考察者、参观者、检查者等是否有书面的安全须知并签署记录、配备相应的防护用品并派专人陪同。 4.4.6 运行 控制 CX-17 5.8查是否对施工方的施工组织设计进行审批？组织设计是否覆盖了所适用的针对相关方的危险源、环境因素？施工方是否采取相应的措施并涵盖所适用的环境、职业健康安全法规。 5.8查是否对施工方案、专项安全方案等进行审批？是否覆盖了所适用的针对相关方的危险源、环境因素？施工方是否采取相应的措施并涵盖所适用的环境、职业健康安全法规。（如节能施工方案中的节能环保措施等） 5.8查施工原材料的检验和试验是否符合环保节能的要求。（如是否按《建筑节能工程施工验收规范GB50411-2007》的要求进行） 4.4.6 运行 控制 CX-17 5.8是否有对施工方进行环境、职业健康安全方面的检查（如施工机械、施工安全交底、个人防护、工地粉尘、噪音、消防等）并形成相关记录如检查纪要、监理通知、整改通知等。 4.5.3 不符合 纠正、 预防措施CX-11 5.3/5.4对检查发现的问题（不符合）是否予以整改？有无记录？并对整改情况进行了验证，查有无发生事故、事件？如有是否进行了记录（包括处理的记录）？查监理通知回复单、整改回复单。 是否对需采取纠正/预防措施的情况提出《纠正/预防措施报告》并跟踪验证 4.4.7 应急 准备 和响应 CX-23 查项目部识别确定了哪些潜在的事故、紧急情况？是否有应急预案和应急措施是否符合要求？有无