项目监理部内审检查表（质量）.doc

检 查 表 部门(工程名称)： 美景鸿城 受审人: 蔡晓华、包晓涛 审核时间： 2010.10.16. 编号： 受审要素 检查内容 与方法 执行 情况 审 核 记 录 √ × 7.5.1生产和服务控制 CX16 5.2.1建立组织机构。查总监资格证书（国家注册）、 查是否配备有关技术标准和规范（是否有效） 公司营业执照应更换成经年检的，国家注册监理工程师证书全部过期，项目部监理人员名单需调整， 5.5.1职责和权限 查监理部总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、安全员、信息管理员是否能正确理解本工作岗位职责并严格执行。 5.4.1管理 目标 CX05 5.1.3是否依据公司的管理目标，拟订适合本部门的管理目标，并报管理者代表核准实施,同时备份提交公司总工室留存查核。查《管理目标制订/修订申请表》 5.4.2 是否定期针对各项管理目标执行结果做统计，提交公司总工室审查，并由管理者代表签认。查《管理目标执行报告单》 7.1产品实现的策划 CX12 5.2.1是否由总监理工程师组织编制监理规划，报总工程师评审。查签字审批情况、查监理规划审阅记录。 查是否采用规定格式ZXJL/ZY-JS-04-1 5.2.2/5.3监理规划的内容是否有针对性，是否符合规范要求的内容（应包含安全监理专篇或单独编制安全监理方案；节能等内容） 规划中质量目标分解中缺节能分部，引用有过期规范且规范不全，其中的人员名单需调整，监理工作程序无附录，安全内容应符合安全监理方案编制要求（参考安全监理导则要求），规划的目录与内容不符，节能内容应有针对性 7.1产品实现的策划 CX12 5.2.4监理规划批准后，由总监理工程师在召开第一次工地会议前报送业主签收（查文件发放记录） 5.2.5是否如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，填写文件制、修、废、补申请表，报总工程师审批。 5.4.1专业监理工程师是否依据《建设监理实施细则编制办法》在总监理工程师的组织下，编写监理实施细则，由总监理工程师审批后实施。（查各项监理细则，旁站方案，安全监理细则（危险性较大的且需组织专家论证的分部分项工程必须编制专项安全监理细则）） 监理实施细则是否根据施工进度分阶段编制，并在该阶段施工前一周内编制完毕并发布。（查编制时间，依据，文件发放记录） 深基坑监理细则无针对性，缺安全内容，缺脚手架、电气、电梯监理细则 总监卢秋宏的签字有多种笔迹。 4.2.3文件 控制 CX01 3.6查工程设计文件、设计变更、图纸、修改图是否经设计院签字盖章，以及承包方提供的文件等是否由总监理工程师或专业监理工程师签字；是否建立有专门的收发文登记、发出的文件资料必须有收件人签字。 无节能、消防、抗震专项图纸审查资料 图纸会审纪要各方均未盖公章 5.3.6查项目部是否按程序文件要求对监理通知、月报、会议纪要、备忘录、付款证书等文件编号 5.9.2项目部是否保存总工室发放的法律、法规与其他要求清单 5.10项目监理部收到的外来文件（如建设行政主管部门对施工单位、监理单位下发的整改通知单）是否建立有收文登记，是否按要求执行、并回复。 建设行政主管部门发的整改通知单与工地的回复应一一对应，需整理。 4.2.4记录　控制 CX02 5.5.1记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，是否使用2007版记录（查监理月报、通知、备忘录、日记、旁站记录、台帐等以及施工单位申报的文件均应为原件） 4.2.4记录　控制 CX02 5.6.1记录是否分类，依日期顺序整理。查项目监理部是否按照ZXJL-ZY-JS-01《建设监理信息管理办法》分卷办法，建立每类文件资料的文件盒，并在文件盒上标识文件资料的名称；是否将监理信息资料分门别类存放于文件盒里，并填写每个文件盒里存放的文件资料卷内的目录，作为首页放在文件盒里。 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 CX16 5. 安全监理交底内容不符合要求（参考河南省安全监理导则相关内容） 5.5.1查是否有《分包单位资质报审表》，是否经总监理工程师签字。 分包单位资质报审表无报审日期，部分无安全生产许可证，或证件不全，人员资质无详细名单。 5.5.1查监理部是否在图纸会审前有书面“图纸审查意见”。查图纸会审纪要是否有各方签字盖章。 5.5.1/5.5.5.1查是否审批《施工组织设计（）报审表》，施工组织设计是否经施工单位技术负责人签字，盖公司章，内容是否可行并符合强制性标准（是否包含安全技术措施），是否有针对性。总监理工程师是否签署意见。 施组、深基坑、脚手架施工方案未经施工单位技术负责人审批，未盖施工单位公