内部审核(附录C).pdf

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2020-08-02 发布于天津
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附录 C JL-08.1-03-A 内部质量管理体系审核提问检查表受审核过程 / 部门：质量部共 36 页第 1 页序号审核过程 / 活动涉及标准审核提问检查记录不符合报告单编号章、条质量部的职能是否明确？ 5.5.1 1 内部人员职能是否明确？ 2 5.5.1 部门岗位职能是否落实？ 3 5.4.1 部门质量目标是否分解、展 4 开？ 4.6 如何实现监视和测量装置的控制 a. 计量器具的台帐（含编号） b. 计量器具的检定周期表 5 c. 计量器具是否按检定周期 7.6 送检精选资料 d. 抽查 5 把计量器具是否有 6 4.1 检验状态标识 e. 计量器具损坏如何处置是否出现过计量器具的失准情况，如有是否对其进行检验，检验结果的有效性进行记录和确认？计量器具检定由外包完成，外包协议中是否对控制的类型和程度作出明细规定审核人：部门代表：部门其他人员：年月日附录 C JL-08.1-03-A 内部质量管理体系审核提问检查表受审核过程 / 部门：质量部共 36 页第 2 页精选资料序号审核过程 / 活动涉及标准审核提问检查记录