0gyocko采购-业务流程及管理制度.pdfVIP

精品文档 ^ | You have to believe, there is a way. The ancients said: the kingdom of heaven is trying to enter. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managedto get one step down, only have struggled to achieve it. -- Guo Ge Tech 采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节 的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制 定此制度。 第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应 当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业 务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采