风险和机遇应对措施评价记录.docx

内外部风险和机遇应对措施评价记录 编号: 被评审文件名称 风险和机遇控制程序； 风险和机遇评价、应对措施效果评价 评审日期 2019年4月10日 一 评审的主要内容及意见： 1工作程序的规定是否合理？ ■合理 口 不合理 2各环节工作内容是否全面？ ■合理 口 不合理 3各项工作的职责是否明确？ ■合理 口 不合理 4工作的接口关系是否清晰？ ■合理 口 不合理 5过程中要求记录的信息是否具体？ ■合理 口 不合理 6记录中各项应对措施是否合理、可行？ ■合理 口 不合理 7产品交付和放行控制措施制定合理、可行？ ■合理 口不合理 8采购、施工过程发生的不符合，规定的处理措施？ ■合理 口 不合理 9是否规定了施工和服务证据的管理？ ■合理 口 不合理 公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价： 过程风险和机遇评价 ■合理 口 不合理 二评审结论： 1、 风险和机遇控制程序合理可行 2、 风险和机遇应对措施合理可行 3、 至今尚未发生表中所列风险和机遇 评价人 三 存在问题及解决措施（包括：问题内容、措施建议、要求完成日期） 无。 总经理签字： 四 存在冋题处理结果： 经再审查：公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行 ■ 公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强 ■ 总经理签字：