反恐内审资料整套(含计划检查表报告).pdfVIP

. . . . C-TPAT 内审审核计划 1．审核目的 针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以 适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质 量。 2.审核依据 依据公司 C-TPAT 体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。 3.审核组成员 审核组长：贾瑞涛 组员： 李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波 4.审核时间 5 ．审核日程安排 8:30-9:00 首次会议（全体各部门主管及以上人员） 9:10:00 文件审核 10:00-11:30 记录审核 13:00-16:00 全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单 16:00-16:30 末次会议 6.审核内容 （1）标准要素 （2）文件要求 （3）物理安全 （4 ）安全设备维护 （5）人员/ 物品 /车辆进出管制 （6 ）人事安保 （7）交收货物程序 （8）货柜安全 （9 ）货运监控 （10）电脑系统安全 （11）信息技术安全 （12）教育及培训 注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动 学习 .参考 . . . . 编制： 审核： 批准： 浙江鸿隆 安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056 系统 序号 审核内容 检查结果 1 围墙是否包围整个闭合区域的； OK 货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间 OK 2 隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整性及损坏 情况。 3 围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁 OK 4 大门数目是否已降至最低以便出入安全管理 OK 5 机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控 OK 6 车辆停放区域是否有足够的灯光照明 OK 7 员工车辆 /私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放 OK 8 建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵； OK 9 是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性； OK 10 所有 1F 的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。 OK 实