风险识别与控制清单(营销管理部).docx

风险识别与控制清单 部门：营销管理部 序 号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措 施 1 顾客满意度 监测程序 执行顾客满意度监测 程序，仍然会接到客户 的投诉、抱怨，或有关 产品价格，包装规格， 产品监测信息不完整、 交付延迟，票据资料供 应不及时等 因为没有满足顾客提出的 供应要求，会接收到顾客 的抱怨，导致抱怨率提高。 若处理不当，更会导致客 户要求索赔，重新选择供 应商，退货等情况出现， 会严重的影响公司名誉 售前信息，售中信息，售后信息， 不明确，产品信息反馈不及时或 产品本身的信息差异 1、 执行《顾客沟通程 序》 2、 不定期走访客户， 收集顾客对产品信 息和服务信息的意 见和新要求 多数是人为 原因（可控） 特殊天气或 自然灾害等 影响交期（不 可控） 2 市场开发 没有完成预期的市 场开发计划 销售业绩销售额下 降 客户选择了竞争对 手 1对市场情况分析不足 行业发展趋势不了解， 掌握信息数据太少 没有做好对潜在客户的 维护和沟通 市场计划不完善，实施不到位 加强对市场开发法计 划的严密性，多方面分 析处境形势，掌握更多 的确定性信息 人为因素影 响较大， 可控 3 解答报价询 问 1价格错报，误报，报 给A的价格错报给B， 会导致顾客失去信任 2、未按顾客要求及时 报价 1、因实时价格，运输距 离，产品要求等原因，