吊滞物品管理规范及流程(111120).pdfVIP

精品资料 呆滞物品管理规范及流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 可编辑修改 精品资料 1、 目的 为有效推动公司呆滞品的处理， 以达到物尽其用， 充份利用仓储空间， 减少资金积压的目的， 特制定本制度。 2、 范 围 本制度包括所有呆滞原材料、化工、五金、成品及半成品的确认和处理办法。 3、 定义 1）呆滞原材料、外购件及外协件 ： ① 质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极 少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 ② 具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、 订购不当，试验材料剩余，非标件余料。 2 ）呆滞成品、半成品： ① 凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、退货、超制等因素影 响，以致储存期间超过期限（ 1 个月）物品，需专案处理者。 ② 具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过 1 个月未出库 或无具体期限提货者， 正常产品虽未超过 1 个月但有质量问题者， 生产所发生的次品， 客户订单取消超过 1 个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过 3 个月未出库者。 4、职责 1）资材部 ：部门经理负责本制度的拟定、 审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。 仓管员负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。 2 ）生产部： 负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库及提出初步处理意见，同时配合返 工改制工作。 3 ）财务部： 负责相关统计数据的验证、核对、估价、相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损 益提报。 4 ）品管部： 负责对呆滞品的品质检验、确认及处理意见的提出。 5 ）总工室 ：负责呆滞品具体处理意见的提出与改制处理过程的技术指导。 可编辑修改 精品资料 6 ）营运部： 负责呆滞成品的处理意见提报及下单。 7 ）采购部 ：负责呆滞物品的处理意见提报及折价、换货、退货的处理。 8 ）生产基地执总 ：负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。 5、工作流程 工作流程 工作要求 表单 可编辑修改 精品资料 1、呆 滞 品 申请 处 理 要 呆滞品处理申请 《呆滞品申请 求每月 5 号前完成数