物资采购标准管理流程.pdfVIP

采购流程标准化 一、采购控制流程 采购需求 选择供应商 辅导 询价，比价、议价，评估，索样 合格供应商 NG 不合格 供应商评定 发出订单 合格 确定为合格 淘汰 供应商确认订购单 供应商 催交 供应商交货 不合格 来料检验 合格 退货 入库、付款 备注： 1、采购部门需制定相关的单据：采购订单、采购计划表、询价单、多家供应商比价表、来料检验单等。 2 、采购的基本原则：成本效益原则、质量原则、生产进度配合原则以及公平竞争原则。 精选资料 二、采购部岗位职责 1、需根据生产计划安排，按身缠物料消耗定额和采购程序，提前制定出采购计划并努力按照该计划执 行，以确保正常生产的秩序； 2 、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，在货比三家的同时也要控制成本，选择 物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标； 3 、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等； 4 、负责和供应商签订采购合同，督促采购合同能正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项； 5 、对旧供应商或者备用供应商的的价格、产能、品质、交货期的审核，以确定原供应商的稳定供货能 力，若遇特殊或者紧急情况，可及时调整下达采购订单计划； 6 、及时跟踪并掌握物料的价格行情变化及品质情况，提高产品品质及降低采购成本； 7 、严把采购质量关，当找到相应的新供应商，需提供样品供领导审核并确定样板，协助有关部门妥善 解决使用过程中出现的问题； 8 、生产物料以及各部门急用的物品要优先进行采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划， 根据仓库存货情况，从而根据实际情况制定出采购计划、到仓物料需按规定及时办理来料检验且做入库 处理，如遇不合格物料，需及时跟供应商沟通，进行退换货处理，另外需经常与仓管员沟通，以防止库 存数不准导致的物料积压现象，及时做好物料使用的周期性采购计划工作； 9 、需经常到仓库了解物料库存情况，结合物料跟进明细表以销订货，防止盲目进货，尽量避免积压商 品，提高公司的资金周转率。 10 、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物料要尽量做到 单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账； 13 、及时有效完成总经理及上级领导交代的所有任务。 三、采购部日常工作 1、开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系； 2 、询价、比价、议价，且适时、适量、适质、适价购购进公司所需物料； 3 、顶起对现有供应商进行评鉴及考核管理； 4 、依据用料需求发出订单及跟催交期； 5 、与供应商协商如何处理来料异常，同时责令供应商进行改进，避免下次再发生此类情况； 6 、以最快速度处理品质异常，确保准时交货； 7 、每天制定并更新物料跟进明细表，并提交给相关领导审阅； 8 、跟催当天及明后两日所需物料状况，有特殊情况需与上级交通，若不能自行处理的需上级协助处理； 9 、依据生产部制定的生产单下达采购单， 如有相关物料代用的需提前出具物料代用单发送给相关人员； 10 、新供应商开发及新物料的询价，议价，比价 。 四、 来料检验标准 1. 目的 精选资料 通过对来料的检验，严格控制来料质量，