地下矿山安全检查表(打分).doc

非煤矿山（地下矿）安全现状评价评分标准 地下矿山安全评价表（综合管理部分总分170分） 表1 序号 检查内容 评分办法 目标分数 实际得分 评价及 意见 1 证照及必备条件（5分） 1.1 具有《采矿许可证》。 有否、是否失效 ** 1.2 具有《营业执照》。 有否、是否失效 ** 1.3 具有《爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证》。 有否、是否失效 ** 1.4 具有《安全生产条件合格证》。 有否、是否失效 * 1.5 具有《矿长安全资格证》。 有否、是否失效 * 1.6 安全管理人员持有《安全管理资格证》。 缺一人持证扣2分 2 1.7 特种作业人员持有《特种作业操作资格证》。 缺一人持证扣1分 3 1.8 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。 是否符合 ** 1.9 每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相通。 * 1.10 每个矿井有独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量；小型非沼气矿井在保证作业场所所需风量的前提下，可采用自然通风。 是否符合 * 1.11 矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。 是否符合 * 1.12 矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。 是否符合 * 序号 检查内容 评分办法 目标分数 实际得分 评价及 意见 2 技术资料(12分) 2.1 有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。 查文本资料，少一项扣标准分，扣完为止。 4 2.2 有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。 6 2.3 有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。 2 3 安全生产管理机构及人员(12分) 3.1 设企业安全生产委员会(小组) 查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。 2 3.2 设安全管理机构。 3 3.3 必须有分管安全的副矿长。 3 3.4 二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。 2 3.5 企业配备专职安全生产管理人员。 2 4 安全生产管理制度（30分） 4.1 建立、健全安全检查制度。 查文本资料和执行记录，现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。 3 4.2 建立、健全安全教育培训制度。 3 4.3 建立、健全职业危害预防制度。 3 4.4 建立、健全生产安全事故管理制度。 3 4.5 建立、健全重大危险源监控和重大隐患整改制度。 3 4.6 建立、健全设备安全管理制度。 3 4.7 建立、健全安全生产档案管理制度。 3 4.8 建立、健全安全生产奖惩制度。 3 4.9 建立、健全企业安全生产通则。 3 4.10 建立、健全各工种操作规程和作业安全规程。 3 序号 检查内容 评分办法 目标分数 实际得分 评价及 意见 5 安全生产责任制（22分） 5.1 建立、健全主要负责人安全生产责任制。 查文本资料，一项无，扣标准分，扣完为止。 3 5.2 建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。 3 5.3 建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。 3 5.4 建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。 2 5.5 建立、健全各职能部门安全生产责任制。 3 5.6 建立、健全车间主任安全生产责任制。 3 5.7 建立、健全班组长安全生产责任制。 2 5.8 建立、健全生产工人安全生产责任制。 3 6 安全生产教育培训(18分) 6.1 有安全教育室。 查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。 2 6.2 安全生产教育培训有记录有存档。 2 6.3 安全管理人员取得省安监局颁发的《生产经营单位管理人员安全资格证书》。 3 6.4 新工人上岗前必须进行三级安全教育，时间不少于72小时，并经考试合格。 3 6.5 特种作业人员取得《中华人民共和国特种作业人员操作资格证》。 3 6.6 所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。 3 6.7 专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训 2 　　　　　　 序号 检查内容和标准 评分办法 目标分数 实际得分 评价及 意见 7 安全投入 (12分) 7.1 必须有年度安全措施计划。 查文本资料，抽查一项不合格扣标准分，扣完为止。 3 7.2 按计划和规定提取安全费用，专款专用。 4 7