B84-01材料管理规程.docVIP

质量管理体系程序文件 文件编号：GTQS-B8.4-01-PA 涂装成型部材料管理规程 共 NUMPAGES 5 页 第 PAGE 5 页 版本号：A 修改状态：0 1 目的与适用范围 1.1为确保涂装成型部的材料符合质量要求，特制定本程序。 2 定义 2.1 本规定的质量术语引用GB/T19001-2008（idt ISO 9001:2008）中的术语定义。 2.2 本程序所指的材料包括直接材料和间接材料。 2.2.1 直接材料主要是指各种涂料、密封胶、PVC、WAX等直接用于车体上的材料。 2.2.2 间接材料主要是指砂纸、抛光剂、擦拭布等间接用于车体上的材料。 3 职责 3.1 各科科长负责对本科材料相关的项目进行审批。 3.2 各科成本担当及涂装成型技术科相关担当负责直接和间接材料的预算和成本核算。 3.3 涂装与成型各车间使用材料的班组负责使用材料的订购和对消耗进行统计管理，CL对所订购的资材做初步的审核。? 3.5 品管部品质保证科负责提供进货产品的检验和试验依据。 3.6 品保技术科负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁 涂装各车间工作流程图及工作规程 4.1 材料的引进及变更 4.1.1 关于材料的引进和变更，需要确认其质量特性是否满足丰田技术标 准，以及材料的批量生产性、对人体安全性及环保性、材料供应商质量保证体制的完备性和其材料供应体制的完备性，并形成文件或记录。 4.1.2 引进和变更材料的确认由涂装成型技术科相关技术员、品质担当、质量部担当共同负责。材料引进和变更在被确认后，供货厂家与质量部担当共同制定材料规格书。 4.2 直接材料的订购 根据丰田的看板订货模式，即每日的消耗量确定次日的订购量，由直接材料使用工序用看板通过生产管理部GPS仓库发注。 4.3 直接材料的检验和验收 4.3.1 根据质量管理体系文件GTQS-B8.4《进货检验管理程序》规定，进 货检验由质量管理部监查科负责实施，结果反馈给质量管理部技术科。 4.3.2 直接材料使用工序根据看板回收状况对直接材料的品名、外观、包 装、数量、保质期以及每批次的检验报告单复印件进行核对，并在 材料采购单上签名确认。 4.3.3 直接材料使用工序应对所使用的直接材料的质量进行跟踪，若使用过程 中发现材料有质量问题时，应立即停止对该批材料的使用并作好标识，同时 通知供货厂家的现场服务员和涂装成型技术科相关技术员、品质担当确认， 填写《品质不良联络书》经科长（必要时部长）审批后提交质量管理部。 4.4 间接材料的选定 4.4.1 由品质担当及涂装成型技术科相关技术员对被推荐材料的适用性、供货周期、成本等作出比较后确定。 4.4.2 材料使用工序对被选定的材料在生产线的实际用量及在库数进行 估算后填写特殊订购单或出库申请单，特殊订购单经科长审批，出库 申请单经CL或科长审批后提交给GPS仓库，进行订购或出库。 4.4.3 各工序材料使用者在使用过程中发现材料有质量问题时，应将问题材料 全数交品质担当确认，被确认存在问题的材料由涂装成型技术科相关技 术员负责办理退换。 5 成型各车间工作流程图及工作规程 5.1检验工作流程图 5.1.1品管部门负责进货产品的送检工作。 5.1.2订购担当负责下达《原材料请验单》 5.1.3品保科检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验。 5.1.4采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 5.1.5产品自主检查由技室(１次/月）的厂家数据检查 5.1.6记录的保管基本上由品管部保管（生产线自主的保管） 厂家 → 技室 → 担当組 5.1.7原料品质检査书联络途径 5.2材料的检验和验收 5.2.1原料桶和原料箱及其各种直材在受入时候、检查看板确认有没有错误，更换桶时，在检查表记录日期，批号，签名，检查表的保管期限年。 5.3进货检验判定标准 5.3.1进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 5.3.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.4检验工作程序 供应方供货——〉订购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行对看板和数量，实物等是否相符抽样检查并填写检验结果——〉