公司采购流程管理制度(20200802202843).docxVIP

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对 优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订 本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 1）请购的部门； 2）请购物品所属项目； 3）请购的用途； 4）请购的物品名； 5）请购的物品数量； 6）请购的物品规格； 7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； 8）请购的物品的需求时间； 9）请购如有特殊需要请备注； 10）请购单填写人； 11）请购部门主管； 12）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （ 1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； 2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提 报； （ 3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 . ）的格式 填写提报； 4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； 5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； 6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必