IQC作业流程规范指引.doc

《IQC作业流程规范指引》 文件编号：Q-OP-QA-020 版本 : 2.0 第 PAGE 4 页; 共4 页 “IQC作业流程规范指引” 文件编号： Q-OP-QA-020 1. 目的：确保公司所有生产用物料及出货物料都被有效检验及控制。 2. 适用范围：本程序适用于品保部IQC内部所有检验员、工程师的作业指导。 3. 职责： 3.1 IQC检查员负责根据检验标准检查来料，依据本作业流程操作； 3.2 IQC工程师负责制订材料的检验标准，对判为MRB的材料进行再次确认，与各部门共同判定MRB材料的处理结果； 3.3 数据中心负责打印IQC检查报告给IQC. 4. 程序： 4.1.物料被进货仓管员验收后，由进货输入员打出相应的入库单GRN单给IQC输入员，然后将入库单GRN按材料种类分发给相应的IQC检查员。 4.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的内容找相应的资料。 4.2.1.根据报告中的“机型号”和“材料编码”，找到相应的客户和公司资料(BOM、图纸、样品)。 4.2.2.根据IQC报告中的“材料名称”于“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。 4.2.3.根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到斯比泰进料状况一览表。 4.2.4.如果有AVL，则核对相应的AVL。 4.2.5.如果没有资料或样品，则IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录，并起草报告给IQC工程师判定。 4.2.6.如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自产自销新材料，必须有《样品检验报告》。 4.2.7.注意所有资料必须为盖红色印章且有生效日期的文件；样品应为ME部或研发部及品保部批准的才视为有效。 4.2.8.根据IQC报告中“箱号”到进货区域内找到对应的材料的摆放区，然后到相应的摆放区找到相应的箱号，找到箱号后再找相应的材料。 4.2.9 需检查尺寸的材料, 项目工程师在第一次来料前应与客户确认重点检查尺寸，再由IQC实施检查，IQC不能自行确认重点尺寸。 4.3.找到相应的材料后，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打印的报告上及BOM中的材料编码前都有打“?”。 4.3.1.对于所有安全材料，要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of Conformance)，但如果客户同意可以不用COC的材料，提供书面要求后可以不要COC。COC中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100％测试并合格的声明。COC格式可以由IQC提供给供应商，也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足斯比泰所要求的项目。 4.3.2.IQC检验员将收到的COC交给IQC工程师由其负责确认以下项目： 有无材料名称，详细描述 有无Lot No 有无供应商签名，公司印章 有无包含针对安全材料要求的指定项目 4.3.3 对必须提供COC的材料，供应商或客户有提供COC时，IQC将不再进行安全方面的检测；如果供应商或客户未提交COC，IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特定安全项目做内部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。对不同类别的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见附件《安全材料对应的检测内容》和相应的IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。 4.3.4 客户来料IQC检验豁免 4.3.4.1 IQC工程师确认公司与客户已签订材料免检协议与免检材料清单； 4.3.4.2 进出货在点料时根据免检材料清单在每个最小包装上盖免检印章； 4.4.4.3 IQC检查免检材料时只需要核对第一个材料的型号与丝印，合格后扫描条码并绑定，后续相同材料只要扫描条码即。 4.4.抽样的方法如下： 4.4.1.根据报告上之“接收数量”通过查抽样标准来抽取样本数来检查； 4.4.2 若是对材料进行RoHS检测，则抽取样本通常为5个，连续3批合格后可抽取2个样本进行检测，当发生RoHS检测不合格时，抽取样本应立即恢复到5个（若元件太小，则以装满检测容器作为1个样本）； 4.4.3.如果此材料为新选供应商来料或新物料的检查，则前五批材料必须采用加严抽样检查方式进行抽样检查，并将检查记录记录在报告上。 4.4.4.抽样的数量如果不能按样本数抽的。例如，铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴式卷的， 则按