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ZT1505CX10 管理绩效监测工作程序 管理绩效监测工作程序 1 目的 对管理体系过程和绩效进行监视和测量，确保有效运行及方针、目标、指 标的实现。 2 适用范围 适用于对公司管理体系过程和绩效的监视和测量。 3 术语和定义 本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 职责 4.1 安全质量管理部负责《管理绩效监测工作程序》的管理监督工作，是 本程序的主管部门。对施工过程中质量、安全的监视和测量进行检查和指导。 4.2 工程管理部负责施工过程中环境的监视和测量的检查和指导。 4.3 物资设备运输部负责施工过程中采购物资的监视和测量的监督检查。 4.4 中心试验室负责公司工程项目施工过程试验和最终试验的检查和指 导。 4.5 公司办公室负责对公司机关办公环境的监视和测量进行检查和监督。 4.6 项目部负责组织和实施本级《管理绩效监测工作程序》具体的实施工 作。 5 工作程序 5.1 监测和测量工作的主要内容 5.1.1 公司对各管理层监督检查的内容包括： a ）法律、法规和标准规范的执行情况；定期评价适用法律法规和其它要 求的遵循情况； b ）质量、职业健康安全、环境管理制度及其支持性文件的实施情况； c ）岗位职责的落实情况； 1 ZT1505CX10 管理绩效监测工作程序 d ）目标、指标、管理方案、应急预案的执行和完成情况； e ）过去事故、事件、投诉、健康损害处理情况； f ）检测设备与测量仪器仪表的控制； g ）管理体系过程能力的监测； h ）对整改要求的落实； i ）建设单位、监理单位、相关方对项目管理的意见； j ）对《管理手册》和《程序文件》执行情况； k ）施工所采购的各种建筑材料、构配件和设备是否符合有关职业健康、 安全与环保的要求。 5.1.2 公司对项目经理部质量管理活动监督检查的内容主要包括： a ）项目质量管理策划结果的实施情况； b ）对公司、业主或监理方提出意见和整改要求的落实情况； c ）各项合同的履行情况； d ）项目部应对施工所用的各种建筑材料、构配件和设备（含发包方提供 的）进行验收、处理、记录情况； e ）项目部对分包方的监督管理情况：包括对分包方的交底、分包方人员 的验证、监督与指导、履约情况、评价等。 f ）各项目标、指标的实现等。 5.1.3 公司对项目部环境、职业健康安全监视与测量的内容主要包括： a) 环境、职业健康安全管理方案实施情况及效果； b) 与重要环境因素、重大风险因素有关的控制活动是否有效进行； c)环境、职业健康安全法律法规的执行情况； d)主要指标的例行监测及结果； e)应急准备与响应设施的配置及其是否有效。 2 ZT1505CX10 管理绩效监测工作程序 5.2 产品的监视和测量 5.2.1 产品监视和测量所使用的装置，执行《监视和测量装置控制程序》； 检验试验人员，应具有相应的资格证书。 5.2.2 项目部按照《物资管理程序》、《施工设备管理程序》、施工组织设计、 环境保护与职业健康安全管理方案及合同要求，在采购的原材料、半成品、使 用的设备投入使用前的适宜时间，进行验证、检验和试验。 5.2.3 原材料的检验，由试验人员负责抽样和送样，试验室按规定要求对试 样组织试验，并将结果反馈给送样单位；需委外检验的执行《工程分包管理程 序》。 5.2.4 隐蔽工程在隐蔽前，经技术负责人自验合格后，由质检工程师