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供应商名称
审核日期
公司地址
报告编号
审核员
供应商代表
不符合项的回复日期
评审项目
项目总分
供应商自我评 估分数
实际得分
百分制得分
1
.质量体系
10
2
.文件、记录控制
10
3.合同评审
8
4
.米购和进料检验控制
9
5.仓库、标识和可追溯性
6
6
.检查测量和测试设备
6
7
.设备保养
4
8.制程控制、加工能力
25
9
.最终成品检验控制
7
10.内部审核
4
11.培训、环境与安全
11
总分数
100
判断标准
百分制总得分
%
分数
判断
三 75.0%
合格
75.0% - 60.0%
有条件合格
最终判定结果
等级
< 60.0%
不合格
编制:
审核: 核准:
1/
5
NO
检杳项目
分数
得分
备注
1
质量体系
1.1
有文件化的质量方针吗?手册中有无描述 HSF过程控制计
划、目标和HSF程序文件的指引?
2
1.2
是否对公司ROHS舌动进行了管理?如何证明?
2
1.3
品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围?
1
1.4
品管是否是一个独立的职能部门?品质部经理是否受最高 管理层直接领导?
1
1.5
管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗?
1
1.6
为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的 品质问题?
2
1.7
相对于客户期望和目标,供应商的品质是否有持续改善 ?
1
2
文件,记录控制
2.1
系统文件的发放和更改的控制,是否有文件化程序?
1
2.1
现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中 ?
1
2.3
是否有程序保证所用的都是最新版本的规范?
1
2.4
是否有程序规范作废文件的处理?
1
2.5
文件变更及其特征有否标识?
1
2.6
是否定义有外来文件的鉴定和控制程序?
1
2.7
是否有一个记录管理一览表?
1
2.8
表单的发行有无经过批准?
2
2.9
工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统 ?
1
3
合同评审
3.1
是否满足了客户 HSF的要求?抽查三份.
2
3.2
是否有正式的合同评审管理程序?相关记录保存完整?
1
3.3
供应商是否确认:当产品要求被改变,组织应确保相关文 件已经被修订,且将变更的要求知会相关人员?
1
3.4
对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸?
1
3.5
客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点 ?
1
2/5
NO
检杳项目
分数
得分
备注
3.6
公司是否有防病毒软件来保护客户资料 ?
1
3.7
供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划 ?
1
4
采购和进料检验控制
4.1
是否保持有一个选择和控制供应商的体系?新样品开发时 有无要求供应商提供 SGS报告及材质证明?
2
4.2
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息 (如产品定购、产
品要求的认可、RoHS要求信息)?
2
4.3
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书?是否 有对供方来料进行 ROHS符合性验证?
2
4.4
是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标 识,以便发现不合格时立即召回 ?
1
4.5
是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程?
1
4.6
是否有供应商纠正措施系统?
1
5
仓库、标识和可追溯性
5.1
仓库是否整齐有序,有无按 RoHS与非RoHS区域进行划分及 标示? RoHS区域内的物料有无贴 RoHS标签?实物与标签上 的内容保持一致?
2
5.2
原材料是否可以回溯到材质证明或收货人 ?是否按照先进
先岀的原则发放使用 ?
1
5.3
整个制造过程中,批标识是否得到保持以保证批的完整性 和可追溯性?
1
5.4
是否有不合格品的隔离区域 ,合格品的储存,周转区域 ?
2
6
检杳测量和测试设备
6.1
是否有所有检验、测量和测试设备的一览表?
1
6.2
检定记录是否包括以下内容:以前检定的实际日期、地
点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节、检定技术
员、制造商名称、型号及出厂序列号?
1
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书?
1
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要 经过检查和检定?
1
6.5
现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求?
1
6.6
是否有效标识(贴标签、编号等)测量和测试设备以表明 检定状态和下次检定日期?
1
3/5
NO
检杳项目
分数
得分
备注
7
设备保养
7.1
是否有所有机器设备和备件的清单?
1
7.2
抽查三台设备是否有按规定作保养记录?
1
7.3
是否有程序规定由生产工人进行的常规维护?
1
7.4
供方是否有对关键的生产设备进行标识,并为机器、设备 的维护提供适当的资源和发展一个有效的预防性维护系 统?
1
8
制程控制、加工能力
8.1
现场可能产生有害物
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