生产管理诊断检查表.doc

生产管理诊断检查表 接受访谈人 年 月 日 项目 状况描述 答题方式 (后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 生 产 排 程 生产计划执行完成率 A.95～100% B.90～95% C.85～90% D.85%以下 A=3 B=2 C=1 D=0 3 有无《生产排程管理办法》及相关规定 A.有 B.无 A=2 B=O 2 有无执行《生产排程管理办法》?(执行效果力度如何?) A.未执行 B.偶尔执行 C.通常执行 D.严格执行 A=O B=1 C=2 D=3 3 生 产 线 存 货 管 理 有无成立专门委员会或相关组织推行5S(标识、区域规范等) A.有 B.无 A=2 B=0 2 物料、在制品在车间有无按区域标识分区存放 A.有 B.大部分 C.无 A=2 B=1 C=O 2 在制品转序有无流转单据 A.有 B.无 A=2 B=O 2 物料领用，发放是否按生产排程执行 A.是 B.通常是 C.不是 A=2 B=1 C=O 2 不配套积压产品是否得到补料和及时处理 A.是 B.通常 C.未 A=2 B=1 C=0 2 生产 进度 管制 有无《在制品、材料进销存台账》和《出货进销存台账》 A.有 B.无 A=2 B=0 2 设备 工艺 管理 有无作业指导书 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无设备定期维护保养计划 A.有 B.无 A=2 B=0 2 项目 状况描述 答题方式 (后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 设 备 工 艺 管 理 有无《设备安全操作规程》及相关培训 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无设备管理程序或相关规定 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无建立设备台账?(如设备一览表、设备履历表等) A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无建立模具台账 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无建立《模具领用发放管理办法》 A.有 B.无 A=2 B=0 2 机器设备有无悬挂操作说明书 A.有 B.无 A=2 B=0 2 多 能 工 训 练 在重要工序或关键工序有无多能工训练 A.有 B.无 A=2 B=0 2 在特殊工序有无多能工训练 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无多能工训练计划 A.有 B.无 A=2 B=0 2 生 产 效 率 有无设置IE工程师，开展流程改造、工艺改进工作 A.有 B.无 A=2 B=0 2 是否存在瓶颈工序和工序能力不平衡 A.有 B.无 A=0 B=2 2 是否有工序产能规划或有无书面的产能定额 A.有 B.无 A=2 B=0 2 有无定期或不定期的生产协调会或建立生产例会制度 A.有 B.无 A=2 B=0 2 品质 管制 物料过程损耗是否与个人工资挂钩或有无落实到生产线员工，损耗水平有无与相关企管员收入挂钩 A.全有 B.部分有 C.无 A=2 B=1 C=0 2 项目 状况描述 答题方式 (后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 品 质 管 制 不合格品处理权责是否明确?有无形成书面制度文件 A.明确，有书面文件 B.其他 A=2 B=0 2 不合格品是否被标识、隔离或管制 A.管制 B.隔离 C.其他 A=2 B=1 C=0 2 返工、返修产品是否有相关检验与测试并留下记录资料 A.有相关检验和测试记录 B.有测试无记录 C.其他 A=2 B=1 C=0 2 特采品是否加以标识隔离管制 A.隔离管制 B.隔离未处理置 C.其他 A=2 B=1 C=0 2 QCC 活动 针对制造过程重大质量问题或严重不合格项有无成立QCC活动小组，进行品质攻关 A.成立QCC小组或有专门组织去解决的 B.其他 A=2 B=0 2 作 业 管 制 产品在所有阶段均有明确标识 A.全有标识 B.部分有 C.没有 A=2 B=1 C=0 2 特殊制程作业员是否经过资格确认 A.有资格确认 B.无资格确认 A=2 B=0 2 有无品质、产量评比目视管理 A.有评比，有目视管理 B.有评比，无目视管理 C.全无 A=2 B=1 C=0 2 有无紧急任务通告专版(栏) A.有 B.无 A=2 B=0 2 生产 协调 有无产能定额规划工作?有无书面产能定额 A.有 B.无 A=2 B=0 2 出现异常有无生产协调调度会 A.有 B.无 A=2 B=0 2 是否制定有关物料在进料制程及成品运输时的搬动管理程序 A.进料、制程、成品全有 B.部分有 C.无 A=2 B=1 C=0 2 项目 状况描述 答题方式 (后面提供答案类型) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 生 产 协 调 是否提供了指定的搬运工具或其他防止物料产品损伤或劣化