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（KPI 绩效考核）徐州垞城电力有限责任公 司任务绩效考核指标库（经营策划部） 目录 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1 经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3 计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5 工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7 工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9 经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 编号 KPI 名称 KPI 定义/公式 业绩目标 考核标准 信息来源 部门已完成的工作项数/计划 1 部门工作计划完成率 100% 每降低 1% ，扣（）分 部门工作计划 的工作项数×100% 部门费用与预算的差 1－（实际发生的成本费用／ 费用明细科目及预算资料汇 2 （）% 绝对值每增加 1% ，扣（）分 异率 预算成本费用）×100% 总 当期实际完成发量电/公司计 每降低 1% ，扣（）分； 3 发电量计划完成率 100% 技术安全 划完成发电量×100% 每增加 1% ，加（）分 当期核定给经营策划部控制 每节支 1 万元，加（）分； 4 零星工程费 （）万元 财务 和零星工程费总额 每超支 1 万元，扣（）分 按时开展并完成经营计划制 经营计划制定、调整按 定、调整的次数／按规定应开 5 100% 每降低 1% ，扣（）分 经营计划及调整报告 时开展完成率 展的经营计划制定和调整次 数×100% 公司统计任务完成的 当期未按规定完成公司统计 6 0 天 每延迟 1 天，扣（）分 公司统计报表 及时性 任务而延迟的天数 1-当期综合统计的失真数据/ 7 综合统计准确率 100% 每降低 1% ，扣（）分 公司统计报表 统计总数据×100% 公司工程合同执行正 1-当期失败的合同数/履行合 8 100% 每降低 1% ，扣（）分 合同履行记录 确率 同总数×100% 1-当期工程预算失误数据/工 9 工程预算准确率 100% 每降低 1% ，扣（）分 工程预算报告 程预算总数据×100% 公司规划报告完成的 当期在公司规定范围内，未完 10