（档案管理）管理性文件控制程序.pdf

（档案管理）管理性文件 控制程序 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1 管理性文件分类 a) 职责范围、岗位工作标准、岗位作业文件； b) 管理手册； c) 一体化管理体系程序文件； d) 行政公文； e) 公司内部支持性管理文件（包括企业管理标准、规章制 度）和记录表格等； 外来文件：各类法律法规、标准和必要的参考资料及顾客提供 的管理性文件等； 6.2 管理性文件的编制、审核、批准 综合管理部 6.2.1 职责范围由综合管理部编制，经公司办公会审定，由总 经理批准发布后实施。 综合管理部 6.2.2 岗位工作标准、岗位规范由综合管理部组织岗位所在部 门编制、经该部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管副总经 理批准后发布实施。 质量部 6.2.3 组织编制管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后 发布实施。 质量部 6.2.4 一体化管理体系程序文件由质量部/生产装备部组织相 生产装备部 关部门负责编制，由编制部门主管（部长/经理/厂长）审核， 主管副总经理批准后发布实施。 综合管理部 6.2.5 行政公文由公文发起人所在部门负责编制，综合管理部 部长审核，公文发起人所在部门主管副总经理批准后发布实施。 综合管理部 6.2.6 企业管理标准、规章制度、管理办法由综合管理部提出， 各部门 相关部门编制，编制部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管 副总经理批准后发布实施。 综合管理部 6.2.7 记录表格由综合管理部组织各部门编制，编制部门主管 各部门 （部长/经理/厂长）审核，主管副总经理批准后发布实施。 6.3 文件的分发 文件分发采用通过 DFCP 综合信息网以电子媒体和书面文件两 种形式分发。 6.3.1 书面文件形式分发流程 6.3.1.1 文件分发前由文件审核部门负责编制 “×××文件发放 范围”，报主管副总经理批准。 各文件分发 6.3.1.2 按照 “×××文件发放范围”的规定，填写 “文件发放 文 件 发 部门 登记表”，对文件编号、登记、分发。 放 登 记 表 6.3.1.3 发至 DFCP 内部与企业管理有关的管理性文件均为受 控文件，发给认证机构的一体化管理体系文件也为受控文件， 分发时将分发顺序号作为受控号填写，分发顺序号按发出的先 后顺序依次排列，分发一体化管理体系文件及支持性管理文件 时，在其封面或首页加盖红色 “受控”印章作为受控文件的标 识。 主管副总 6.3.1.4 作为资料和信息发给顾客、供方或相关方的管理性文 件为非受控文件，由主管副总经理审批后编号发放，非受控文 件不受更改和控制。 主管副总 6.3.1.5DFCP 需要购置的标准、法律法规，由所需部门提出购 综合管理部 置申请，经总经理/或副总经理批准后，由所需部门购置，购 置后由综合管理部资料室登记、编号，并向相关人员分发。 6.3.2 以电子