完整版企业采购流程图.doc

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2020-08-12 发布于天津
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请购审批业务流程请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始相关部门提出采购申请汇总整理检查库存物提供相关费用资储存情况预算清单编写请示报审核审批审核告采购范围内否审批是权限外否审批预算内审核是权限内按照预算执行进度办理请购手续结束请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请需要说明请购请购人员应根据库

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提出采购申请汇总、整理 2 检查库存物提供相关费用资储存情况预算清单编写请示报审核审批审核告采购范围内否审批 D1 D2 D3 是权限外否审批预算内审核是6 权限内按照预算执行进度办理请购手续结束 2．请购审批业务流程控制表请购审批业务流