TS审核必备资料清单.pdf

精品文档 DVA6.3 海拉公司审核各部门准备资料 总经办 / 管理代表 1.各部门 12 个月公司每月质量目标完成值统计 ; 2.各部门 12 个月主要质量目标完成趋势图 ,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施 ; 3.一年中不少于 1 次内部审核的相关记录 (年度计划、审核记录、审核报告、整改报告 )； 4 一年中不少于 1 次管理评审（管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告） 5 中、长期经营计划（业务计划）的修订； 6 质量手册、程序文件、三级文件修订（ 2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高） 7 进行定期的产品审核和制造过程审核 8.2016年公司持续改进计划，及其实施完成情况 人力资源部 / 文控中心 1．一年不少于 1 次员工满意度调查记录，其调查报告、措施完成情况跟踪； 2 ．一年中员工合理化建议，及采纳情况； 3．一年中员工培训计划，培训记录和考核情况（特别注意新员工培训） 4 ．一年中文件更改发放、回收记录；（文控中心） 5.各岗位的工作责职和上岗证（内审员、仪校人员的资质） 工程部 1．新产品的 APQP 及新产品制造可行性分析报告。 2 ．一年 FMEA 和 PFMEA 的更新及 顾客需求分析报告，合同评审记录 3.有关更改的相关技术文件的修订（产品相关的控制计划或图纸、作业指导书、工艺文件等） 4.一年中进行的过程审核计划、审核记录和整改报告 5 产品量产后发生变更时对变更的评审、验证和确认活动（ ECR/ECN) ， 6.在开发和批量生产之间进行了项目交接 ,查每一道工序的项目移交证据或记录 可编辑 精品文档 7.针对各个具体的阶段，查各阶段评审记录 8.项目小组岗位职责及个人相关资质 9.项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配，相关的资源是否已经 到位 10.新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供 11 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通 .项目开发进度计划表和项目开发 成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。 12 项目小组组长负责进行项目变更及项目变更的评审、验证和确认 13.用什么方法与供方项目负责人和客户项目负责人进行有效沟通。 （如：电话、QQ 、电子邮箱） 14 项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果 15 如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围时，应进行逐级上报。 16 顾客关于新产品的要求是否了解并展开到相关部门负责人。 17 项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划和质量管理计划。 18.项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实。 品管部 1．量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准） 2 ．每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（ 8D 报告分析） 3．每月公司内部质量问题发生，采取的措施和效果验证及产品不良履历表 4 ．每月供方产品不合格，采取的措施和效果验证 5．每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况 6 ．公司制定的关键工序 12 个月的控制图，即过程能力情况； 7．器具检具一年的 SMA （维修）计划，及进行实施记录； 8．进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录； 可编辑 精品文档 9．供方提供的材质报告和 进料检验及进料质量方面的统计数据 10．一年中进行的产品审核计划、审核记录和整改报告 11．一年中进行的试验报告，规定的配套产品必须每年进行一次型式试验（委外有资职机构） 12．一年中产品全尺寸检验计划，及检验记录； 13 不合格品的纠正预防措施管理是否在运行 14 各工序发生异常时，是否进行了分析改