广东2019年度需补充提交内控制度清单.pdfVIP

附件1 2019年度需补充提交内控制度清单 佐证材料附件池 序号 政策依据 需单位报送的内控制度文件 上传位置 《关于深化省级预算编制执行监督管理改 1 各部门（单位）分管资金内部管理办法 6. 业务制度及流程图 革的意见》（粤办发〔 2018〕17号 ） 《广东省省级财政专项资金管理办法（试 2 各部门（单位）分管专项资金管理办法 6. 业务制度及流程图 行）》（粤府〔 2018〕120号 ） 《广东省省级财政资金项目库管理办法 3 各部门（单位）项目库管理实施细则 6. 业务制度及流程图 （试行）》（粤财预〔 2018〕263号 ） 《关于深化省级预算编制执行监督管理改 4 各部门（单位）重大项目评审内部规程 6. 业务制度及流程图 革的意见》（粤办发〔 2018〕17号 ） 关于印发《广东省省级预算编制工作规程 5 （试行）》的通知（粤财预〔 2019〕115号 各部门（领域）预算编制工作要求 6. 业务制度及流程图 ） 关于印发《广东省省级预算单位资金存放 6 管理实施办法》的通知（粤财库〔 2017 〕 各部门（单位）资金存放内部控制办法 6. 业务制度及流程图 60号） 关于印发《广东省财政厅关于基本建设财 单位基本建设财务管理制度和内部控制 7 务管理的实施办法》及配套制度的通知 6. 业务制度及流程图 制度 （粤财规〔2017〕2号） 第八条规定：“各主管部门应制定 本部 《关于印发〈广东省省直行政事业单位国 门出租出借管理制度 并组织实施和监督 有资产对外出租出借管理暂行办法〉的通 管理。” 8 6. 业务制度及流程图 知》 ( 粤财资〔 2018〕22号) 第八条和第三 第三十四条规定：“主管部门应依据本 十四条 办法，结合本部门实际制定 本部门所属 单位出租出借的具体实施办法 。” 《广东省财政厅关于印发〈广东省省直行 第四十六条规定：“省直行政事业单位 政事业单位国有资产处置管理暂行办法 主管部门应当根据本办法，结合本部门 9 6. 业务制度及流程图 （2019年修订）〉的通知》（粤财资〔 实际情况，制定 具体实施细则和操作规 2019〕40 号）第四十六条 程 ，报省财政厅备案。” 《广东省财政厅关于印发〈广东省财政厅