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xx 公司年度公司年度经营分析报告
xxxx 年 , 我公司在分公司党委总经理室的领导下, 以“严
管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方
针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均
取得了一定的成绩,现将公司 xxxx 年度的分析报告上报:
一、 业务完成情况分析:
3500
3102 09年业绩
3000
2607 08年业绩
2500
2000 1814
1603
1500
1210 1164
1000 917 864
649
407
500 309277
77 87
0
总量 18.9%首年新单 13.14%首年期交 59.29%十年期交 11.26%续期 31.85% 趸交 34% 短险-10%
从柱状图上分析,我公司 xxxx 年的各项业务指标除短险
外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现
xxxx 万元,增幅为 18.9%,首年新单实现 xxxx 万元,增幅为 xxxx ,
首年期交实现 xxxx 万,增幅达到 xx%,趸缴业务实现 xxx 万,
增幅达到 xx%。
但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险
全年实现 xxx 万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,
..
也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的
工作中,克服这一不足。公司短险赔款 xxxx 万 , 培付率为
xxx%。
二、 公司费用完成及执行情况
费用提取情况
长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计
126.9 万 37.07 2.03 165.99
费用支付情况
已支费用
手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 合计
77.23 54.71 -1.75 2.87 0.14 191.72
从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今
年亏损 xx 万元,但今年公司短险仅只完成 xx 万元,公司提
取费用为 xx 万余元,若公司短险多发展 xxx 万元,在赔付
率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公
司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营
扭亏为盈打下良好的基础。
140 126.9
120
100
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