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（管理流程图）过程流程图检查表 过程流程图检查表 制定部门：制定日期：年月日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门/负责人 完成日期 1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 2 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），且用来协助制定过程流程图？ 3 流程图是否和控制计划中的产品和过程检查相壹致？ 4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 5 该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化？ 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别且被纠正？ 核准 审查 制表 PPP-2-27A