采购管理制范本.docxVIP

采购管理制度(简约版) 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高 采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、 消耗品、劳保用品、办公用品的采购。 二、职责权限 1、 总经理负责采购管理制度的审批; ，消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责;2、 经营性材料、配件等物品(物资) ，消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责; 二、米购原则 1、 一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能 满足请购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或 作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。 2、 轮换原则 有3家及以上可选供应商时， 供应商应不定期轮换； 负责和供应商对接的采购人员， 也 不定期轮换。 3、 廉洁原则 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、 “信息化”原则 公司部门及人员众多， 为提升效率及环保办公， 公司推行信息化办公， 公司的采购全部 流程均在百卓优采采购管理软件(公司指定的采购信息化管理系统)上进行申请及审批。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、采购流程 1、 采购申请 物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写〈〈请购单》 ， 请购单要求注明名称、 规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的， 须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接 审批，经总经理批准后交采购部门采购。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 询价比价议价 每一种物品(物资)原则上需 3家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、 交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价 原则进行采购。 属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品， 但仍需留下报价记录。 若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后， 须第一时间送交需求部门进行确认， 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 对于需 要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 3、 采购合同签定 供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管 理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。 4、 进度跟催 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适 时供应。 若采购物品无法在预定时间内交货的， 采购人员须提前通知需求部门， 寻求解决办法， 并须重新和供应商确定新的交货期， 并知会需求部门。因为交付时间造成的损失， 按照采购 合同的约定进行索赔处理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、验收入库 采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等 经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记 录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信 息登记。 6、对帐付款 采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订 单的付款方式办理付款手续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、 供应商管理 1、 供应商选择基本要求 具有合法经营主体者。 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 信誉良好者。 2、 供应商资料登记及维护 在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库， 由采购部门安排专人进行录入和 更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照(工商营业执照、法人代码证、 税务登记证、质量认证等)的复印件、历史采购合同情况(采购价格、数量)、可供应物品 清单等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 六、 审计与考核 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司 规则制度进行处罚直至追究其法律责任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 七、制度附件 1、