学校政府采购管理轨度.docxVIP

学校政府采购管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，加强国有资产的管理，根据财政部《政府采购货物和服务招标管理办法》《行政事业单位资产核实暂行办法》等相关法规制度、通知，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1．总务处负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2．仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3．园长室负责对采购合同协议的审核。 4．学校验收小组负责对货物、工程验收的审核。 5．学校验收小组负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6．学校验收小组负责对采购合同、付款的审批。 7．总务处负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1．各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2．办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报园长室审核审批同意后交由总务处实施采购。大宗物品须经学校中层会议研究同意后实施采购。 3．单项1千元（含）以上的大宗物品必须通过政府采购途径购买；单项1千元以下的小额零星物品可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4. 对到货物品，由总务处仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 三、其他相关控制措施 1．单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2．加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3．对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。