DB15_T 1955—2020煤间接液化企业产品质量管理规范.docxVIP

ICS 71.020 E 00 DB15 内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 DB 15/T 1955—2020 煤间接液化企业产品质量管理规范 Code for product quality management of the indirect coal liquefaction industry 2020 2020 - 07 - 30 发布 2020 - 08 - 30 实施 内蒙古自治区市场监督管理局 发 布 DB 15/T 1955—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由内蒙古伊泰集团有限公司提出。 本标准由内蒙古自治区煤化工标准化技术委员会（SAM/TC 01）归口。 I I DB 15/T 1955—2020 煤间接液化企业产品质量管理规范 范范围 本标准规定了采用煤间接液化技术企业在质量管理方面的总则、质量管理机构、策划、支持、运行、检查评价及改进。 本标准适用于内蒙古自治区采用煤间接液化技术制油和制化学品的煤化工企业。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19001 质量管理体系 要求 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 3.1 煤炭间接液化 coal indirect liquefaction 以煤经气化反应产生以一氧化碳和氢气为主的合成气为原料，经催化剂作用合成为液体产物的工艺技术。 3.2 产品 product 在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织能够产生的输出。注：煤间接液化企业的产品属于流程性材料。 3.3 关键控制点 critical control point 为保证工序处于受控状态，在一定时间和一定条件下，对产品生产过程中需重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。 4 总则 4.1 管理体系 1 DB 15/T 1955—2020 煤间接液化企业按照 GB/T 19001 和本文件建立健全的质量管理体系，结合企业实际情况制定必须的质量方针目标、程序文件、产品质量管理制度、作业文件及相关记录，实施方针目标管理机制，确保质量管理体系持续有效运行。 4.2 管理模式 企业应开展全面质量管理，在建立实施质量管理体系以及提高有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。所有过程采用 PDCA 循环模式实施闭环管理，按照 PDCA 模式建立自我完善机制， 推行持续改进。 质量管理机构 总则 企业应设立以最高管理者或其授权的管理人负责的质量管理机构，建立质量管理部门、设备管理部门、生产管理部门、生产车间及化验室。质量管理机构应配备能够承担质量管理职责的相应管理人员、技术人员和化验员。上述关键岗位人员应具备相应的知识和技能，必要时实施培训和再培训。 质量管理部门 质量管理部门主要职责包括： 按照企业质量方针分解制定相关层级的质量目标，实施质量方针目标管理； 负责制定产品质量管理制度；开展群众性质量活动； 负责制定产品质量管理制度； 开展群众性质量活动； 负责对原材料和成品的质量进行监督，下达质量指令； 制定质量监督检查和激励机制； 处理质量事故和质量事件； 处理顾客反馈和投诉。 设备管理部门 设备管理部门主要职能包括： 负责制定有关设备采购、运行、维护和保养方面管理制度； 负责制定并完成本部门的质量目标； 识别厂控重点设备、特种设备，实施重点管理。 生产管理部门 生产管理部门主要职能包括： a）负责制定生产过程控制管理制度； b）负责制定并完成本部门的质量目标； 识别生产过程控制点和关键控制点，编制检验计划和制定厂控工艺指标，并组织考核； 负责对中间品质量进行监督，下达质量指令。 5.5 化验室 化验室主要职责包括: 2 DB 15/T 1955—2020 严格执行企业的质量管理体系文件； 负责原材料、中间产品及成品的分析检验和验证工作，按规定做好记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，确保可追溯性； 化验室应保证检验工作的独立性和公正性。 策划 质量目标 企业应在相关的职能和层次分解企业总质量目标，策划编制质量目标实施方案，实施目标管理。 体系文件 企业应制定GB/T 19001要求的程序文件、各岗位的职责和作业指导书、质量管理制度、安全生产管理制度、分析检验管理制度、培训管理制度及事故管理制度等。 质量风险和机遇 企业每年应进行一次质量风险和机遇的识别，考虑组织内部和外部因素的相关信息及质量管理体系有关的相关方及其要求，确定需要应对的风险和机遇，制定相应的控制措施并实施。制定措施的原则是措施与风险和机遇的潜在影响相适应。每年评价上述措施的有效性，编制质量风险评价报告。 企业负责对不合格