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（现场管理）现场改善 低成本管理方法 编号 共9 页 采购作业管理细则 FNJ02 1 页 一、请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： （一）常备材料：生产管理部门。 （二）预备材料：物料管理部门。 （三）非常备材料 １、订货生产用料：生产管理部门。 ２、其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条请购单的开立、递送 （一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并 注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依 请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购） （外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。 （二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表， 一单多品方式，提出请购。 （三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖 “紧急 采购”章，以急件卷宗递送。 （四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于 “请购单”上注明 “试车检验” 及 “预定试车期限”。 （五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单” 提出请购。 第三条免开请购单部分 （一）下列总务性物品免开请购单,并得以 “总务用品申请单”委托总务部门办理， 但其核决权限另订之，其列举如下： １、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 ２、招待用品：饮料、香烟等。 ３、书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。 ４、打字、刻印、报表等。 （二）零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 （一）内购： １、原物料： 编号 共9 页 采购作业管理细则 FNJ02 2 页 （１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。 （３）请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。 ２、财产支出： （１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。 （３）请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。 ３、总务性用品： （１）请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。 （２）请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。 （３）请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。 附注： 凡列入固定资产管理的请购项目应以 “财产支出”核准权限呈核。 （二）外购： １、请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。 ２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。 第五条请购案件的撤销 （一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“ （内购）”或 “请购单（外购）”第一、二联加盖红色 “撤销” 注明撤销原因。 （二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： １、采购部门于原请购单加盖 “撤销”章后，送回原请购部门。 ２、原 “请购单” 理部门据以将原请购单退回原请购部门。 ３、 原请购单未能撤销时，